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    湖北省2017年内审师《内部审计基础》:报告重大审计事项考试试卷.docx

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    湖北省2017年内审师《内部审计基础》:报告重大审计事项考试试卷.docx

    湖北省 2017 年内审师内部审计基础报告重大审计事项考试试卷本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。一、单项选择题(共 50 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.内部审计师的工作底稿的主要目标是A为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记录;B可以当作编制财务报表的一种方式;C将内部控制中的薄弱环节记录下来,并向管理层提出改进建议;D遵守内部审计专业实务标准 。2.根据专业实务框架 ,以下关于报告审计结果的哪些说法是正确的Ⅰ、摘要报告可以与最终报告一起公布,也可以单独公布Ⅱ、中期报告可以采取书面形式,也可以采取口头形式Ⅲ、详细报告应该总是向审计委员会发送Ⅳ、中期报告应该用于传达需要有关方面立即予以关注的信息A只有Ⅱ和Ⅳ是对的B只有Ⅰ和Ⅲ是对的C只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ是对的DⅠ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对3.沟通技能对内部审计师十分重要。根据准则的规定,审计人员应当卓有成效地将下列信息传达给被审计人,但不包括A为某特定审计机构设计的审计具体目标;B基于对某个审计机构的初步调查后的审计评价;C在选择审计电查领域时使用风险估计;D所作出的对某一特定审计机构的建议。 4.根据下列资料回答 4~6 题一家大型银行拥有 30 个主要的应用系统,支持着超过 250 个不同类型的客户账户,包括从标准的支票和存款账户到复杂的信托账户。这个系统已经开发了 25 年,使用了几种语言和数据库系统。单独就某个系统来说,系统工作得很好并很少发生错误。然而,不同的系统有不同的用户界面,这就增加了对新的账户业务人员培训的时间,也增加了系统使用错误的可能性。8 年以前,账户业务人员对所有的账户类型都很熟悉,并且可以向客户建议选择哪种合适的账户。但是现在,只有很少的账户业务人员能够熟悉大多数账户种类,甚至有些人在他们自己的职责范围内也不能很好的帮助客户选择合适的账户组合。管理部门认识到客户服务的质量取决于与客户联系的账户业务人员。如果账户业务人员能够熟悉客户最适合的账户种类,客户就可以得到更好的服务。通过多次讨论,管理部门确信如果不能与客户之间保持良好的关系,本银行将落后于它的竞争对手。同时银行也不能一下子安装所有新的系统。经过许多次会议讨论之后,管理部门和账户业务人员还是不能就新系统应该如何工作和用户的界面达成一致的意见。如果经过了一段时间,银行把账户管理系统开发出来了,并培训了账户业务人员,经过培训这些人员也能够成功地使用系Aa. 生命周期法。Bb.模拟法。C c.原型法。Dd. 分层-输入 -处理- 输出HIPO 。 5. 确定审计目标已经实现是对审计业务总体监督的一部分,并且是谁的最重要责任A内部审计职员stafft auditor。B审计委员会audit committee。C内部审计督导internal auditing supervisor。D内部审计主任。 6. 电子数据交换系统(EDI)可以为组织带来重大利益,但必须行扫除某些主要障碍。要想成功实施电子数据交换,应从下一列哪一项工作开始A画出为实现组织目标所开展的经营活动的流程图。B为使用 EDI 系统购买新的硬件。C购买数据翻译和通讯软件时,选择可靠的供应商。D将业务的格式及数据标准化。 7. 某大学发现无法对各院系的书籍、耗材以及设备购买统一验收。下列哪类控制程序能够有效防止支票签发以前发生未到货物货款的支付A对比供应方发票与购买订单。B对比供应方发票的名称地址与院系批准的采购清单是否相符。C供应方发票由院方批准而非订购人员。D超过定额的供应方发票必须由财务副总裁核准支付。 8. 某内部审计师被派去对采购部门的凭证进行货币单位抽样。凭证总体的账面值为300000。审计师认为可接受的最大误差是900,并希望抽样结果有 95的可信赖程度。95的可靠程度和零误差的系数是 3.00。 其他信息见下表总体的前 10 个凭证表 凭证号 余额 累计余额 1 100 100 2 150 250 3 40290 4 200 490 5 10 500 6 290 790 7 50 840 8 1901030 9 20 1050 10 180 1230 在一次抽样检查中,发现了一个高估的错误使得可容忍错报增加了270 。当样本量为 1000,在抽样分析前如果无误差被发现,则高估的最大金额确定为900。从以上抽样信息中,内部审计师可以得出什么结论A他在 95的程度上确信凭证总体被高估的金额在900 和1170 之间;B他在 95的程度上确信凭证总体被高估的金额超过1170;C他在 95的程度上确信凭证总体高估的金额少于1170;D根据以上信息不足以得出误报金额。 9. 在注意到几处红旗标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述A扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理;B向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作;C向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的;D向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为。 10. 当内部审计师开展的咨询服务给公司带来增值,并改善公司运营时;A如果内部审计师开展涉及同一客户的保证服务,上述咨询服务可能有碍其客观性;B不可能在这些咨询服务中实现保证业务的目标;C这些服务应与内部审计部门章程中反映和内审部门授权保持一致;D这些服务不应给内部审计师施加向业务客户以外的其他对象反映情况的责任。 11. 增值税以下面哪项为征收依据A某公司的销售额与该公司从国内其他公司所购进货物的价值之差。B销售不动产的价格与该公司为获利该项不动产所付出的原始价格之差。C向关联公司销售产品的销售。D某公司的销售利润。 12. 为减少与实物资产相关的潜在财在损失,资产应该按一个数额保险,这个数据是A由定期评估支持确定。B等于单个资产的账面价值。C根据经济指数例如消费价格指数自动调整。D由董事会决定。 13. 以下哪些控制措施能够防止订购数量超出公司需要A在向采购部门提交采购申请书之前,由用户部门的一位监督人员审查所有采购申请书;B当系统显示低库存水平时由采购部门自动重新订货;C一项要求在接收一批新的货物之前审查采购订单的政策;D一项要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。 14. 为使组织稀缺资源得到最有效率的配置做了准备。II.属于检查型控制程序。III .不必要,因为是根据所产生的利润来对每名产品经理进行评价。A只有 I 正确。BI、 Ⅲ正确。C Ⅱ、Ⅲ正确。DI 、 Ⅱ和Ⅲ都正确。 15. 某工资处理系统为工资文档提供有关信息,但该系统没有正确地安装在公司主机的分类账文档中,检查这类错误的最佳控制措施是A装入主程序数据文件的标准方法;B适当的编辑和更正;C处理过程中被拒受的项目记录或标记字段;D试算关键字段的合计金额。 16. 某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是A运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。B抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额。C对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异。D运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单。 17. 与生产职能有关的作业审计业务包括将实际成本与标准成本进行比较的程序。这项业务程序的目标是A确定用于记录实际成本的系统的准确性;B考评标准成本系统的有效性;C评估标准成本的合理性;D协助管理层对其效果和效率进行评价。 18. 目前,系统开发生命周期的方法已经被越来越多的组织采用。但是系统开发生命周期的方法也有其缺点。系统开发生命周期的主要缺点是下列哪一项Aa. 对开发过程的管理很困难。Bb.无法使用户参与到开发过程中。C c.组织的策略和用户的需求之间有必然的联系。Dd. 将原型作为最终产品来接受的倾向。 19. 一家宠物医院通过计算机应用程序把每次宠物就诊的账单提供给客户。需要在操作系统的帮助下才能完成的功能是下列哪一项Aa. 需要将就诊费用汇总时。Bb.当对余额进行更新时。C c.当对每一个宠物的文件进行调阅时。Dd. 当从通讯录中提取出宠物主人的姓名时。 20. 平行模拟是一种适合于以下哪项的审计方法A测试文件上合法的签名;B总结应收账款确认的结果;C计算加速折旧费用的数额;D扫描总分类账文件,以检查非正常交易。 21. 某内部审计师拟采用货币单位抽样法测试一个较大应收账款总体的货币价值。采用货币单位抽样法有以下优点,除了A在确定一个低错误率的总体未被严重错报时,它是一个有效的模式;B它不需要变量抽样所要求的近似正态分布;C由于抽样单位是同质的,所以它可以用于一组账户;D当错报额增加时,它比古典变量抽样法所需的样本量小。 22. 在某种网络中,公司允许特定用户 如现有客户通过因特网和建设虚拟私人网络来访问其内部网络,以下哪项内容属于此种网络A内网B外网C数字用户线路D宽带 23. 项目管理人员的最终责任是A尽快完成项目B以最低成本完成项目C确保顾客满意D做出独立决策 24. 利用以下信息回答某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别配备一名产品经理。产品经理负责定购产品并决定产品的零售价格。每名产品经理的采购预算由市场营销经理制定。定购的产品被运送到一个主要的分销中心,在那里将商品分离开来,以便将它们分销到该公司的 52 个百货店。因为在分销中心纪录产品的收入情况,所以该公司在每个店铺中没有设置验收职能。对产品经理的考评是根据他们所负责的产品类型所产生的销售额和毛利的组合来进行的。许多产品属于季节性产品,每个店铺的经理可以要求撤换上一季的产品,以便为下一季的产品提供销售空间。要求超出最初预算的采购必须经市场营销经理批准。这一程序 I.为使组织稀缺资源得到最有效率的配置做了准备。II .属于检查型控制程序。III.不必要,因为是根据所产生的利润来对每名产品经理进行评价。A只有 I 正确。BI、 Ⅲ正确。C Ⅱ、Ⅲ正确。DI 、 Ⅱ和Ⅲ都正确。 25. 某工资处理系统为工资文档提供有关信息,但该系统没有正确地安装在公司主机的分类账文档中,检查这类错误的最佳控制措施是A装入主程序数据文件的标准方法;B适当的编辑和更正;C处理过程中被拒受的项目记录或标记字段;D试算关键字段的合计金额。26.撰写书面正式审计报告的目的是A有利于被审计方采取行动B明确说明高级管理层应采取的改进措施C有利于外部审计师评估内部审计报告的可信赖性D记录审计发现,提出改进建议 27.某公司已决定对其旗下的一家商店进行考核,以分析其分支商店财务报告的准确性和可靠性。以下哪项措施最有可能包括在财务考核工作中A坏账注销金额很高。B供应商数量很大。C员工的流动率很高。D员工对预算制定过程的参与程度很高。 28.在实际的审计工作中,为了确定系统是否达到处理目标,内部审计师需要在某些计算机应用程序的审计中检查程序代码。那么,内部审计师检查的代码应该是下列哪一项Aa. 杂数代码。Bb.访问代码。C c.目标代码。Dd. 源代码。 29.某内部审计师运用通用审计软件从组织中一年的银行账户中挑选有代表性的统计样本。内部审计师证实了样本中的所有支付都经适当批准的支持文件,并且注意到所有支付都在期限内支付。根据这个信息,内部审计师可以推论A银行对账单与机构的账簿记录一致B全年支付的发票被适当地批准和归档C保证及时支付的控制按预期执行Db 和 c 30. 审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容A将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;B监督内部控制程序的建立;C维护公司的治理程序;D保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。31. 如果适时采购政策成功减少了某制造公司的库存总成本,那么最有可能发生以下哪种成本变化组合A质量成本增加,订货成本降低B缺货成本增加,储存成本降低C采购成本增加,缺货成本降低D采购成本增加,质量成本降低32. 内部审计主管被任命参加一评估外部审计师应聘资格的委员会。承担外部审计的会计师事务所业务合伙人邀请内部审计主管一起到其私人狩猎场打猎一周。该内部审计主管应当A接受,理由是他们双方的有关条文允许;B拒绝,鉴于双方的利害关系;C只要不占用工作时间就可以接受;D询问主计长,这样做就是违背公司道德守则。33. 某大型数据处理中心在批处理高峰期,会出现瓶颈现象。有时甚至不能在下一工作日开始前完成所有的批处理,这使得在新的工作日及时启动联机系统出现困难。为了调查这一问题,内部审计师应最先审查以下哪项控制A备份和重新启动程序B计算机作业安排C工作日志D程序的文档资料 34. 在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分A计算机程序文件的副本或与此有关的详细内容 ;B用内部审计师编制的程序来打印输出数据并检验数据;C对上年工作底稿的修改所发生的变化会对本年的业务有影响;D对每个地点有关计算机运行的管理控制信息。 35. ABC 组织称一罐苏打食物里的卡路里均值是 1 或更少。在某消费者测试服务中,检验九罐得到下列卡路里的数量 0.9,0.95,1.0 ,1.05 ,0.85,1.0,0.95,0.95,0.9。这些观测值的均值是 0.95。均值的方差之和是 0.03。假定总体近似于正态分布。样本的标准差是A0.0577B0.0612C 0.0316D0.00375 36. 由内部审计部门协调执法检查员的工作对组织是有益的,因为内部审计师能A影响执法检查对法律的解释,以便其与公司实务相一致。B建议执法检查员改变检查范围以便限制偏差。C帮助执法检查员进行现场工作,以减少其现场检查时间。D通过审计底稿和报告向执法检查员提供足够的符合性测试的证据。37. CASE 计算机辅助软件工程是指使用计算机来辅助进行计算机化的信息系统的开发,能够由 CASE 工具和技术自动生成的是下列哪一项I.计算机程序代码 Ⅱ.程序文档Ⅲ.信息需求的确定Ⅳ.程序员逻辑设计Aa. 只有 I、II 和 IIIBb.I 、Ⅱ、III 和 IV 全有C c.只有 I、Ⅱ和ⅣDd. 只有 I 和 Ⅱ38. 许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统CSS来管理它们的客户服务部门。CSS 运行于联机实时环境中,这样能保证客户服务数据直接经由客户电话传入系统。以下哪项电子数据处理审计技术能使审计师连续监控来自于 CSS 的客户服务数据A通用审计软件;B整合测试法ITF;C嵌入审计数据集合;D控制流程图。39. 变化控制一般包括将生产程序库和程序测试版本库进行区别的程序。这么做的理由是A允许随便访问程序;B促进用户就所提议的变化提供意见投入;C对不兼容的职责进行分工;D提高系统开发效率。40. 某个企业家购买了一个电子表格软件,它只能在办公室一台个人电脑上使用。以下哪项行动最可能不违反软件授权协议A作一个备份B将电子表格软件安装在多用户的网络上C在家里为了私人目的使用电子表格软件D将电子表格软件重新出售41. 下列哪项不是结束或退出会议的主要目标A解决冲突B讨论审计发现C确认对未来审计的关注D确认管理者对审计观察结果的反应和采取的措施42. 应该包含在内部审计部门章程____中的一项权利要素是Aa. 确认审计部门必须审查的经营部门。Bb.确认应向审计委员会进行披露的类别。C c.接触与绩效审计相关的记录、从事档案和实物资产。Dd. 接触外部审计师的工作底稿。43. 某组织使用电子资料交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文件资料。某审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当A对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额B运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单、发票以及验收报告是否一致C对应付账款进行货币单位抽样并直接向供货商函证金额D运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发确性。44. 内部审计师经常向业务客户提出合理的建议,却发现业务客户看上去无视该建议。这种情况可能会发生,由于内部审计师假定部分经理是较为理性的,但组织或经理可能不会表现出这种理性。在内部审计师假定部分经理是较为理性的时候,没有假定以下哪项A业务客户选择能获得最大经济回报的决策B根据标准和备选方案的重要性来排列C具体的决策标准是稳定的,分配的权重在一定时期也是稳定的D业务客户寻找使冲突最小化的解决方案。45. 对决策过程十分重要但是在决策者控制范围之外的变量,比如经济环境,被认为是A绩效标准B约束条件C外生变量D决策变量46. 某 CIA 发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以下哪项内容将被视为对标准的违反A根据新制定的标准对被审计部门的业务运作发表意见。B制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础。C没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况。D允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由 CIA 对这些标准进行审查。47. 机构担心其备用部分的存货太多,已试图将关键存货按工期安排,以便使存货待料的停工期最短。如果据估计停工期每天的成本是 150 美元,管理层想要知道最优的备用存货量。假定不用测定持有成本和定货成本。请你拟出最佳的存货水平。以下那种方法最适合应用A作业研究法;B属性列表法;C价值分析法;D头脑风暴法。48. 内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师A应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告;B可以接受这个提议,由于这个提议的价值是非实质性的;C可以接受这个提议,由于没有开展或计划对营销部门的业务;D如果得到了适当的领导批准,就可以接受这个提议。49. 在项目管理中,以下哪项是通过网络计算出来的。A最早开始时间和最早完成时间B最晚开始时间和最晚完成时间C最早开始时间和最晚开始时间D最早完成时间和最晚完成时间50. 内部审计机构的人力资源方案成功的关键因素____A根据多年工作经验设定的报酬计划。B识别员工特殊爱好的方案。C对人力资源选聘标准的很好设计。D发展员工以及向员工提供咨询服务的非正式方案。

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