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出差管理制度(2017版).doc

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出差管理制度1.目的:为规范出差管理,提升办事效率;明确差旅费报销流程及报销标准,有效控制差旅费用,结合本公司具体情况,制定本管理规定。2.适用范围:本管理规定适用于公司各部门全体员工;销售及市场人员适用,销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行,另行制定。3.出差申请3.1 员工出差须填写《出差申请表》 ,明确出差计划及差旅费用预算。3.2 出差申请批准权限:出差人员职务 审 核 批 准经理/主管级以下员工 部门经理/主管 总经理部门经理/主管 ——— 总经理总经理 ——— 执行董事3.3 经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据;出差前有向财务管理部借款的,限返回公司后 5 个工作日内到财务管理部销账。3.4 出差行为管理3.4.1 所有出差人员,均须安排好待办工作,不得因出差影响正常工作进程;管理人员出差,需指定代理人代为处理日常事务。3.4.2 管理人员出差,单次连续不得超过 5 天(不含周末);出差需延期的,应事先使用电话、邮件等向上级主管申请,经批准后方可延期;返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。3.4.3 出差期间,所有出差人员必须遵纪守法,应注意个人的言谈举止,把维护公司的利益放在第一位,不得做出任何影响公司形象的行为。3.4.4 出差期间,不得随意变更出差计划路线及事项,出现特殊情况应及时与公司保持联系。4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算,标准内据实报销,超支不补(一经发现虚报的,处以虚报金额的 10 倍罚款) ;交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。5.1 乘坐车、船、飞机等交通工具标准:项目 职务客车 火车 轮船 高铁/动车 飞机总经理及以上 按发生额报销 硬卧 二等舱 二等座 经济舱部门经理/主管 按发生额报销 硬座 三等舱 二等座 经济舱经理/主管级以下人员 按发生额报销 硬座 三等舱 二等座 经济舱注:1 预计坐火车或汽车单程单次超过 12 小时的,经总经理同意后可乘坐飞机;2 “经理级以下人员”预计坐火车单程单次超过 6 小时的,可乘坐硬卧;3 有高铁/动车的,以高铁/动车与飞机票的价位孰低的原则确定交通工具;4 选择乘坐合法交通工具,严禁乘坐私人黑车。5 特殊情况由总经理特批。5.2 住宿标准:地区 职务甲类地区 乙类地区 丙类地区 ---总经理及以上 据实报销部门经理 /主管 200 150 120 ---经理/主管级以下人员 150 120 100 ---注:1 甲类地区:北京、上海、广州、深圳;2 乙类地区:其他省府所在地及沿海开放的地级城市;3 丙类地区:除甲乙类以外的其他县级以上地区;4 以上分类适用出差餐补标准的分类;5 住宿标准为标准房,同性两人一同出差的,按标准房一间核报;职务不同的,按职务高的标准核报一间标准房;5.3 市内交通补贴标准:地区 职务甲类地区 乙类地区 丙类地区 ---总经理及以上 30 20 15 ---部门经理/主管 30 20 15 ---经理/主管级以下人员 30 20 15 ---6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的,不再报销住宿费。7.员工的餐费补助,按照出差地区、职位予以补助。餐费补助标准(每人每日):地区 甲类地区 乙类地区 丙类地区 ---职务总经理及以上 50 30 30部门经理/主管 50 30 30 ---经理/主管级以下人员 50 30 30 ---8.公司派出开会、学习、培训的人员外出期间差旅费补助。8.1 往来交通工具及交通费用标准遵照第五条规定执行。8.2 会议、培训机构有食宿安排的,不再核报除往返时 2 趟市内交通费用、返程当日餐费补助外的其他费用(期间获批办理其他事宜除外) 。8.3 会议、培训机构无食宿安排的,市内交通补贴、住宿费及餐费补助遵照下列标准执行:8.3.1 时间在 10 天以内(不含)的,享受出差同等待遇核报费用。8.3.2 时间在 10 天以上(含)的部分,费用、补助标准如下:8.3.2.1 在 30 天以内(不含)的,住宿标准、市内交通补贴按以上规定的 60%执行,餐费补助不变。8.3.2.2 在 180 天以内(不含)的,住宿标准、市内交通补贴按以上规定的 40%执行,餐费补助按以上规定 50%执行。8.4 费用标识为会务费、培训费的,含餐费的不报销出差补贴,含住宿费的不报销住宿费。9.员工趁出差之便,事先经公司总经理批准,就近回家探亲的,绕道发生的车船费及因游览或非工作需要所开支的一切费用,均由个人承担。10.除餐费补助、市内交通补贴外,其他费用一律凭有效票据报销;专项差旅费报销或费用超标需报销的,当事人需书面
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