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出差管理制度(2017版).doc

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出差管理制度1.目的:为规范出差管理,提升办事效率;明确差旅费报销流程及报销标准,有效控制差旅费用,结合本公司具体情况,制定本管理规定。2.适用范围:本管理规定适用于公司各部门全体员工;销售及市场人员适用,销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行,另行制定。3.出差申请3.1 员工出差须填写《出差申请表》 ,明确出差计划及差旅费用预算。3.2 出差申请批准权限:出差人员职务 审 核 批 准经理/主管级以下员工 部门经理/主管 总经理部门经理/主管 ——— 总经理总经理 ——— 执行董事3.3 经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据;出差前有向财务管理部借款的,限返回公司后 5 个工作日内到财务管理部销账。3.4 出差行为管理3.4.1 所有出差人员,均须安排好待办工作,不得因出差影响正常工作进程;管理人员出差,需指定代理人代为处理日常事务。3.4.2 管理人员出差,单次连续不得超过 5 天(不含周末);出差需延期的,应事先使用电话、邮件等向上级主管申请,经批准后方可延期;返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。3.4.3 出差期间,所有出差人员必须遵纪守法,应注意个人的言谈举止,把维护公司的利益放在第一位,不得做出任何影响公司形象的行为。3.4.4 出差期间,不得随意变更出差计划路线及事项,出现特殊情况应及时与公司保持联系。4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算,标准内据实报销,超支不补(一经发现虚报的,处以虚报金额的 10 倍罚款) ;交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。5.1 乘坐车、船、飞机等交通工具标准:项目 职务客车 火车 轮船 高铁/动车 飞机总经理及以上 按发生额报销 硬卧 二等舱 二等座 经济舱部门经理/主管 按发生额报销 硬座 三等舱 二等座 经济舱经理/主管级以下人员 按发生额报销 硬座 三等舱 二等座 经济舱注:1 预计坐火车或汽车单程单次超过 12 小时的,经总经理同意后可乘坐飞机;2 “经理级以下人员”预计坐火车单程单次超过 6 小时的,可乘坐硬卧;3 有高铁/动车的,以高铁/动车与飞机票的价位孰低的原则确定交通工具;4 选择乘坐合法交通工具,严禁乘坐私人黑车。5 特殊情况由总经理特批。5.2 住宿标准:地区 职务甲类地区 乙类地区 丙类地区 ---总经理及以上 据实报销部门经理 /主管 200 150 120 ---经理/主管级以下人员 150 120 100 ---注:1 甲类地区:北京、上海、广州、深圳;2 乙类地区:其他省府所在地及沿海开放的地级城市;3 丙类地区:除甲乙类以外的其他县级以上地区;4 以上分类适用出差餐补标准的分类;5 住宿标准为标准房,同性两人一同出差的,按标准房一间核报;职务不同的,按职务高的标准核报一间标准房;5.3 市内交通补贴标准:地区 职务甲类地区 乙类地区 丙类地区 ---总经理及以上 30 20 15 ---部门经理/主管 30 20 15 ---经理/主管级以下人员 30 20 15 ---6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的,不再报销住宿费。7.员工的餐费补助,按照出差地区、职位予以补助。餐费补助标准(每人每日):地区 甲类地区 乙类地区 丙类地区 ---职务总经理及以上 50 30 30部门经理/主管 50 30 30 ---经理/主管级以下人员 50 30 30 ---8.公司派出开会、学习、培训的人员外出期间差旅费补助。8.1 往来交通工具及交通费用标准遵照第五条规定执行。8.2 会议、培训机构有食宿安排的,不再核报除往返时 2 趟市内交通费用、返程当日餐费补助外的其他费用(期间获批办理其他事宜除外) 。8.3 会议、培训机构无食宿安排的,市内交通补贴、住宿费及餐费补助遵照下列标准执行:8.3.1 时间在 10 天以内(不含)的,享受出差同等待遇核报费用。8.3.2 时间在 10 天以上(含)的部分,费用、补助标准如下:8.3.2.1 在 30 天以内(不含)的,住宿标准、市内交通补贴按以上规定的 60%执行,餐费补助不变。8.3.2.2 在 180 天以内(不含)的,住宿标准、市内交通补贴按以上规定的 40%执行,餐费补助按以上规定 50%执行。8.4 费用标识为会务费、培训费的,含餐费的不报销出差补贴,含住宿费的不报销住宿费。9.员工趁出差之便,事先经公司总经理批准,就近回家探亲的,绕道发生的车船费及因游览或非工作需要所开支的一切费用,均由个人承担。10.除餐费补助、市内交通补贴外,其他费用一律凭有效票据报销;专项差旅费报销或费用超标需报销的,当事人需书面请示总经理,财务部凭总经理批示予以处理。11.在 12 点以后从公司出发或 12 点以前回公司的,当日按半天计算餐费补助。12. 在出差过程中因工作需要而发生招待费用,需报请总经理及以上领导批准,必须单独填报,不得随附在差旅报销单中报销。13.发生差旅费以周为单位报销一次,报销差旅费由当事人按公司差旅费的报销单格式要求填写,不符合要求的,会计在审核时给予退回,直至符合要求为止。14.外出业务拓展、学习培训均需附带业务拓展情况汇报及培训学习总结书面材料作为费用报销附件。15.本管理规定由财务部、办公室负责修订,报总经理审批后自发文之日起执行。众星教育2017 年 6 月 2 日私车公用管理制度1.适用范围:公司根据工作岗位、工作性质、工作量以及私车公用频繁程度确定适用人员。暂定公司高管人员、部门经/主管及指定人员适用本办法。 2.管理原则:私车公用费用管理本着“必需节俭、效益优先、分类指导”的原则实行动态管理。对于未有私车公用的岗位,员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通工具,不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。从安全角度考虑公司不提倡员工私车公用。3.申请程序3.1 因公外出或出差、路程超过 30 公里(含)以上的,因工作内容、业务需要等因素,上述使用范围涉及人员可以申请私车公用。3.2 私车公用都应填写《派车申请单》提前获得批准,列明去向、车牌号、随行人员、出发前车辆里程数等相关事宜。填写完整后由部门主管签字,办公室签字、公司总经理签字审批。4.费用报销标准:私车公用申请获批后,费用参照公里数进行核定,机动车按超过 30 公里(含)按 0.9 元/公里实行补贴(行驶路线合理) 。过路、过桥费据实报销,不在报销其他交通费用。 5.私车公用费用补贴报销流程用车人填写《派车申请单》—报相关领导核准—办公室文员在《派车申请单》上登记起始里程—用车人返回后登记终止里程—用车人将《派车申请单》交办公室报备—每周由办公室统计核定费用—用车人提报总经理审批,并以实际开支费用据实报销(与差旅费报销周期一致) 。6.私车公用车辆在因公外出情况下,违反交通法规,罚款由当事人自行负担。如发生交通事故,除应先急救伤者及向附近交巡警报案、通知保险公司办理理赔及确认肇事责任外,并应立即联络公司办公室。7.本管理规定由财务部、办公室负责修订,报总经理审批后自发文之日起执行。众星教育2017 年 6 月 2 日
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