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合同评审下单流程制度.doc

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新疆中泰工程机械有限公司管理制度 销售合同评审下单制度版本 V1 实施日期 2012 年 6 月 5 日 第 1 页 共 17 页更 改 记 录编制人 贺斌修订版 处 数 更 改 依 据 更 改 人 更 改 日 期审核人 李旦批准人1.目的为了营销经理了解产品下单发货的流程,强化销售发货手续等工作的监督,确保公司销售发货等相关工作的顺利规范完成,促进公司管理工作的提升。2.范围本制度规定了合同意向评审、下单发货流程管理内容,适用于全体营销经理。3.职责3.1 营销经理:负责准确填报合同评审,下单资料及成交条件报告,确保报告,合同(含补充协议和技术协议)及合同简表内容一致。3.2 分公司助理:收集各区域营销经理提供资料,进行初步核实,提交给分公司经理批示,将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理;3.3 分公司经理:对营销经理提交的资料进行核实,签字批示,对签字内容负责。(如出差等原因无法签字批示,由助理电话请示,签字并加盖分公司经理私章)。3.4 营销管理部:负责审核合同,报告内容,配置情况,及时联系总部保证产品的发货。3.5 产品经理:对助理提交的合同评审,下单资料及各类营销报告进行整理,初评意向内容和成本预算,准确上报十日计划,保证产品发货,提交各部门所需源数据。3.6 管理部部长:对一般条款进行审核,确保公司利益的情况下完成意向的审核,特殊条款请示董事长签批。3.7 融资管理部及中发:风险控制并签具意见,权证管理及逾期控制,货款回笼3.8 财务:对首付回款开具证明4.流程图新疆中泰工程机械有限公司管理制度 销售合同评审下单制度ZD/YX(BS)000-2012 版本 V3 实施日期 2012 年 06 月 04 日 第 2 页 共 17 页4.1 VISIO 流程图合同评审下单流程图代理商分公司 代理商营销管理部 代理商融资管理部 代理商财务 代理商董事长 三一重工货发审评单下开始审核意向资料 、提交成交条件报告( 分公司助理 )签批意见( 分公司经理 )签批按揭手续意见( 融资中发领导 )结束填写报告和意向( 营销经理 )整理 , 填写建议( 产品经理 )同意签批意见( 部长 )驳回不同意签批意见( 董事长 )同意签批意见( 三一领导 )同意驳回不同意驳回不同意签批意见( 部长 )同意同意反馈报告批示( 产品经理 )签订合同 、 提交评审下单资料( 营销经理 )整理核实资料( 产品经理 )核查付款方式 、开具首付证明( 主机会计 )同意手续未办理驳回不同意首付不足不同意签批意见 、 是否发货( 董事长 )同意同意下单过账发货( 产品经理 )不同意不同意新疆中泰工程机械有限公司管理制度 销售合同评审下单制度ZD/YX(BS)000-2012 版本 V3 实施日期 2012 年 06 月 04 日 第 3 页 共 17 页4.2 文字流程图评审阶段下单阶段驳回④财务部针对客户打款情况进行核对费用、开具首付款证明①开始②营销经理填报合同意向资料及成交条件报告,提交给各分公司助理③各分公司助理收集各区域营销经理提供的资料,进行初步核实,提交给分公司经理批示④分公司经理对营销经理提交的资料进行核实,并签字批示,对签字内容负责。(如出差等原因无法签字批示,由助理电话请示,签字并加盖分公司经理私章)⑤分公司助理将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理贺斌(heb10@sanyvdr.com 18690312131 0991-3785251)驳回⑥产品经理对助理提交的合同评审及各类营销报告进行整理,初评意向内容和成本预算⑦营销管理部长李旦先生对成交条件审核,并签具意见⑧董事长夏沐辉先生签具意见驳回驳回⑨特殊条款由三一重工领导签具意见 驳回①营销经理根据报告内容,签订合同,并填写下单资料,提交给产品经理②产品经理核实报告,合同及下单资料是否一致③分期按揭、融资类由融资管理部部长控制风险并签具意见 (欧度衡 13899856771)(童学汪 13659935429)③全款新疆中泰工程机械有限公司管理制度 销售合同评审下单制度ZD/YX(BS)000-2012 版本 V3 实施日期 2012 年 06 月 04 日 第 4 页 共 17 页下单阶段发货发票权证5 流程说明步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单01填报合同意向和成交条件报告营销经理获得客户购买需求信息后,拟定合同签订内容后,填写合同评审资料,并上报分公司经理审核。合同简表客户资信调查表自然人/企业客户资信评估标准及测分表成交条件报告(以函的模式)企业客户单位三证个人客户身份证02 资料审核及签批意见 分公司经理 分公司经理对营销经理提交的资料审核并签批意向03 意向初审 产品经理 根据提报的合同意向书,确定意向与报告内容是否一致,意向资料是否
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