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人力资源内控流程图.doc

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人力资源内控流程图.doc
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员工需求分析流程1.员工需求分析流程与风险控制图员工需求分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部专员阶段D1D2如果员工需求分析的前期准备工作不充分、不规范,可能导致员工需求分析不符合企业实际状况如果员工需求分析报告的审核、审批不规范、不充分,可能导致企业无法获得经营管理所需的员工开始组织人员对各部门进行调查分析1向各部门管理人员发放员工需求调查表2组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈收集、汇总调查结果将座谈结果和专家意见整理、汇总提交结果根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》5结束审批 审核企业人员现状分析制订具体的人员招聘或培训计划342.员工需求分析流程控制表员工需求分析流程控制控制事项 详细描述及说明D11.人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析2.人力资源部专员向各部门管理人员发放员工需求调查表3.组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈阶段控制 D24.人力资源部经理进行企业人员现状分析5.根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》应建规范 人力资源管理制度相关规范参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料《员工需求分析报告》《人员招聘计划》《人员培训计划》责任部门及责任人 人力资源部 总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管职位分析流程1.职位分析流程与风险控制图职位分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部专员阶段D1D22.职位分析流程控制表如果职位信息收集不充分、不合理,可能导致职位说明书不符合企业实际状况,容易对以后的培训和考核工作造成误导如果职位说明书编写不合理、不符合实际,可能导致以后的培训和绩效考核工作无法正常进行开始确定职位分析的目的及工作计划1通过访谈、问卷调查等收集职位信息分析工作因素结束培训使用者5根据实际情况修订《职位说明书》根据实际需要确定要分析的职位组建职位分析小组编制《职位说明书》3提出意见和建议提出意见和建议24职位分析流程控制控制事项 详细描述及说明D11.人力资源部经理确定职位分析的目的及工作计划2.人力资源部经理组建职位分析小组3.人力资源部专员通过访谈、问卷调查等收集职位信息阶段控制 D24.人力资源部专员编制《职位说明书》5.人力资源部经理对《职位说明书》的使用者进行培训应建规范 人力资源管理制度相关规范参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料 《职位说明书 》责任部门及责任人 人力资源部 总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员招聘管理流程与风险控制图招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 人力资源总监人力资源部经理/招聘主管 相关部门阶段D1D2D3招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 人力资源总监人力资源部经理/招聘主管 相关部门阶段如果人员需求信息收集不充分、不合理,可能导致招聘计划制订不符合企业实际情况,会造成人员和资源的浪费开始各职能部门根据业务发展情况提出人员需求填写《人员需求明细表》汇总、整理组织人员进行需求分析和职位分析确定招聘需求和招聘方式进行招聘预算审批实施招聘计划外部招聘内部招聘编写《招聘计划书》在企业内部发布招聘信息选择合适的媒体对外发布招聘信息接下页 接下页如果招聘预算和招聘计划制订不合理或没有经过规范性审批,可能导致企业盲目招聘,从而造成冗员和资金浪费如果招聘方式不合理,可能导致企业难以招聘到合适人才,从而影响生产经营123456 7D4D52.招聘管理流程控制表招聘管理流程控制控制事项 详细描述及说明如 果 简 历 筛 选 过程 不 规 范 、 不 合理 , 可 能 导 致 企业 不 能 准 确 为 求职 者 定 位 , 从 而影 响 个 人 才 能 发挥 , 造 成 人 才 浪费如果面试过程不规范或准备不充分,可能导致企业难以招聘到合适的人才,从而影响生产经营接上页 接上页审批部门推荐、在储备人才中挑选或员工应聘 收到应聘者简历收集资料,组织相关人员进行审核做出录用决策发布录用通知结束需求部门接收录用人员筛选简历通知求职者参加面试组织相关部门负责人进行面试对求职者进行初试和复试做出录用决策891011D11.各职能部门根据业务发展情况提出人员需求,填写《人员需求明细表》2.招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析D23.招聘主管确定招聘需求和招聘方式4.招聘主管进行招聘预算5.人力资源部经理编制《招聘计划书》D36.属于内部招聘的,在企业内部发布招聘信息7.属于外部招聘的,选择合适的媒体对外发布招聘信息D48.内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工
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