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人事行政部内审检查表.doc

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人事行政部内审检查表.doc
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第 1 页 共 4 页三林人事部内审检查表部门代表: 审核员:标准章节号 检查内容 检查记录 备注1、在人事行政部查阅文件控制程序。确认:a、 程序内容是否完整,是否有可操作性。b、程序文件是否有效版本。c、 外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例。2、选择 3~4 份现行有效版本文件,检查其是否都经审批,审批权限与程序文件有无冲突。4.2.3 文件控制3、询问人事行政部文控文件管理状况。确认:a、 “文件清单 ”——文件台帐是否认真填写。b、文件发放是否进行编号和作详细记录。c、是否有识别文件修订状态的控制清单。d、技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。e、 文件是否存在未被授权的修改。f、 外来文件是否得到控制。g、文件是否得到了定期评审。4.2.3 文件控制5、在人事行政部文控查保留的作废文件。确认:a、是否进行了隔离和专门标识。6、查文件更改记录。确认:a、 文件更改是否得到了审批。b、修订记录是否完整。第 2 页 共 4 页6.2 人力资源1、询问人事行政部经理,有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)?并在质量部等部门检查这些规定是否得到贯彻?这些部门的人员是否确实能够胜任工作?标准章节号 检查内容 检查记录 备注2、询问人事行政部经理,工厂是如何开展培训工作的。确认:a、 培训需求是否明确。b、是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。c、 对从事特殊工作的人员规定了要进行资格认定。d、工厂是否对培训工作配备足够的资源,包括教学用具、教室及称职的教师队伍。e、 培训内容是否包括质量意识的培训。3、询问人事行政部经理有否培训计划,抽查培训记录和档案;4、询问人事行政部,厂外培训量如何进行并管理的。5、与员工面谈,了解他们的质量意识(包括是否明白自己工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献),以此衡量质量意识培训的效果。6.2 人力资源6、检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。1、询问人事行政部是如何识别工作环境因素并进行管理的?6.4 工作环境2、现场检查工作环境管理的有效性。第 3 页 共 4 页4.2.4 记录控制1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。5.1 管理承诺1、抽查 1-3 名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。标准章节号 检查内容 检查记录 备注2、查看人事行政部资源是否充足。5.2 以顾客为关注焦点1、询问 2-3 名人事行政部员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。5.3 质量方针1、向人事行政部主管及 2-3 名人事行政部员工询问公司的质量方针是什么?如何为实现质量方针作出贡献?5.3 质量目标1、向人事行政部主管及 2-3 名人事行政部员工询问公司的质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?1、询问人事行政部经理:人事行政部在公司中的作用是什么?查看公司组织框架和岗位职责;5.5.1 职责和权限 2、询问 2-3 名人事行政部员工,看其对自己的职责的权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。5.5.3 内部沟通1、询问 1 名人事行政部员工,了解他们如何与其他部门岗位进行沟通。5.6 管理评审1、询问人事行政部经理参加管理评审的情况,人事行政部应为管理评审提供什么资料。第 4 页 共 4 页1、询问是否定期接受内部质量体系审核?如何对待?8.2.2 内部审核 2、查阅最近 1 次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8.5 改进 1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况编制/日期: 审批/日期:
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