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信息中心信息化项目建设管理流程描述.doc

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信息中心信息化项目建设管理流程描述流程名称: 信息化项目建设管理流程 流程编号: DZYC-LC-XXZX-10步骤 活动说明 负责人、部 门、岗位 输出 时间、频 次 流程准则 流程目标及计算公式1 需求需求部门负责人、责任人项目建设需求 有需求时 结合工作需求和未来规划提出需求2 收集相关技术标 准信息中心网络(系统)管理员信息化项目建设的技术标准和要求1 个工作日信息中心负责收集信息化项目建设相关的技术指标和规定,要求内容必须全面、准确。3 可行性分析信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员可行性分析报告1 个工作日根据行业实际情况和未来规划对变更需求进行可行性分析,得出可行性分析报告提交分管领导进行审批。4审批 信息化领导小组审批通过的可行性分析报告半个工作日根据行业实际情况和未来规划对可行性分析报告进行审批,未通过的,分管领导要说明原因,并提出建议。5 编制预算 信息中心综 合管理员 项目建设预 算表 1 个工作日根据预算管理要求编制项目建设预算并提交大宗物资、投资、预算管理委员会审批6 审批大宗物资、投资、预算管理委员会审批通过的项目建设预算表半个工作日根据行业实际情况和未来规划对项目建设预算表进行审批,对于审批未通过的,大宗物资、投资、预算管理委员会要说1、信息化自建项目计划执行率≥90%(项目计划执行率=实际执行的项目数/计划的项目数;2、根据签订的有关合同确定实际执行项目数;3、根据审核通过的年度项目预算确定计划执行项目数) ;明原因,并提出相关建议。7 调研管理流程 信息中心 项目建设调 研报告 3 个工作日按照调研管理流程要求对项目建设可行性和建设方案建议等实施调研,并形成调研报告。8 制定实施方案信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员项目建设实施方案初稿2 个工作日根据行业实际情况、未来规划和调研情况制定项目建设实施方案,并形成初稿提交信息化领导小组审核9 审核 信息化领导 小组审核通过的项目建设实施方案半个工作日根据行业实际情况、未来规划和调研情况对项目建设实施方案进行审核,对于审核未通过的,信息化领导小组要说明原因,并提出相关建议。10 审批大宗物资、投资、预算管理委员会审批通过的项目建设实施方案半个工作日对需求部门负责人审核通过的项目建设实施方案进行审批,对于审核未通过的,大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因,并提出相关建议。11 采购管理流程 信息化领导 小组中选项目建设实施方或物资供应商5 个工作日根据采购管理流程确定项目建设实施方或物资供应商。12 拟订合同 信息中心综 合管理员 合同初稿 1 个工作日 根据项目建设和合同管理的要求拟订合同13 合同管理流程 合同审查部 门 正式合同文 本 3 个工作 日 根据合同管理流程完成对合同初稿的修订和审核审批工作14 合同签订大宗物资、投资、预算管理委员会生效合同 半个工作日 按照合同管理规定,在正式合同文本签字上生效。15 拟定计划信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员项目建设工作计划初稿1 个工作日根据项目建设实施方案拟定工作计划初稿,并提交信息化领导小组审批。16 审批 信息化领导 小组 审批通过的 工作计划 半个工作日按照整体工作安排和项目实施方案审批项目建设工作计划,对于审批未通过的,信息化领导小组要说明原因,并提出相关建议。17 确定试点单位 信息中心参与项目建设试点工作的单位(部门)清单半个工作日本着准备充足、条件适宜、方便快捷的原则确定试点单位(部门)18 项目试点 相关部门 项目试点报 告按项目建设要求确定按照项目实施方案和工作计划在项目试点单位(部门)进行项目实施试点工作,并对试点过程中遇到的问题和情况汇总,得出项目试点报告。19 分析比较信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员项目试点情况和项目建设要求比较的结果1 个工作日将项目试点情况和项目建设要求进行比较分析,确定项目试点结果能否满足项目建设需要。20 是否满意信息中心主任(副主任)、网络(系统)是或否 半个工作日 根据项目试点结果能否满足项目建设需要判断。管理员21 试点验收 信息化领导 小组 通过或不通 过 1 个工作日统建项目试点的验收由省局公司组织完成;自建项目由信息化领导小组组织完成;验收内容包括:项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标,实现全部功能;采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范;是否实现验收考核的技术和安全指标;项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。22 更新执行计划信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员修订完善的工作计划和实施方案1 个工作日根据试点过程中遇到的问题和情况对工作计划和实施方案进行修订,并执行。23 全市实施推广 信息中心 项目全面建 设按项目建设要求确定当试点验收通过后进行全市实施推广。24 培
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