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塔里木油田2015年人力资源需求预测分析报告.doc

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1、 第 1 页塔里木油田集团公司2015 年人力资源需求预测报告目录第 I 页目 录一、形势及供需影响因素分析 1(一)形式分析 11、外部人才政策环境 12、内部发展环境 23、 “1521”战略目标 34、公司本部业务发展规划 4(1)原油开发规划 4(2)天然气开发规划 55、指挥部发展规划 66、塔西南公司业务发展规划 67、塔石化业务规划 7(二)人力资源供需影响因素分析 81、影响需求的主要因素分析 8(1)业务增长 8(2)生产组织方式 8(3)组织结构与管理体制的调整 9(4)员工流失 9(5)塔西南和指挥部的重组改制 9(6)油气田的平。

2、均产能规模及装置自动化程度 102、影响供给的主要因素分析 10(1)内部因素 10(2)外部因素 10二、2015 年人力资源总量目标预测 .12(一)历史员工队伍总量 12(二)公司本部人力资源需要求预测 121、增量需求预测法 13(1)原油开发人力资源增量需求预测 13(2)天然气开发人力资源增量需求预测 15(3)其他人力资源增量需求预测 18(4)2015 年公司本部人力资源总量目标 .192、总量相关分析法 20(1)相关分析 20目录第 II 页(2)本部用工总量目标 1 预测 21(3)公司本部其他用工总量目标 1 预测 24(4)气田开发人力资源增量 24(5)2015 年。

3、公司本部人力资源总量目标 .253、总量趋势分析法 25(1)公司本部用工总量历史数据 26(2)公司本部用工总量目标预测 26(3)公司本部正式员工比例目标预测 29(4)2015 年公司本部人力资源总量目标 .314、2015 年公司本部人力资源总量目标确定 .32(三)指挥部人力资源需要求预测 331、指挥部用工总量历史数据 332、指挥部用工总量目标预测 33(1)指数函数回归拟合 33(2)对数函数回归拟合 34(3)乘幂函数回归拟合 35(4)2015 年指挥部用工总量目标 .353、指挥部正式员工比例目标预测 36(1)指数函数回归拟合 36(2)对数函数回归拟合 37(3)乘幂。

4、函数回归拟合 37(4)2015 年指挥部正式员工比例目标 .384、2015 年指挥部人力资源总量目标 .39(四)塔西南人力资源需要求预测 401、塔西南员工总量历史数据 412、塔西南变革方案 41(1)塔西南正式员工总量目标预测 41(2)其他用工总量目标预测 44(3)2015 年塔西南人力资源总量目标 .443、塔西南保守方案 454、2015 年塔西南人力资源总量目标确定 .46(五)塔石化人力资源需要求预测 471、方案一:1 套化肥装置+炼油维护 .472、方案二:2 套化肥装置+炼油生产 .48(六)油田公司人力资源需求总量目标 48三、人力资源结构目标 49(一)其他用工。

5、结构 49目录第 III 页(二)正式员工三支队伍结构 501、结构比例 502、公司本部三支队伍目标及调整数量 523、塔西南三支队伍目标及调整数量 534、指挥部三支队伍目标及调整数量 535、塔石化三支队伍目标及调整数量 54四、2011~2015 年正式员工总量目标 .55人力资源需求预测第 1 页一、形势及供需影响因素分析塔里木油田在我国石油工业中占有举足轻重的地位,而且在我国石油勘探开发领域扮演着越来越重要的角色,搞好塔里木勘探开发将会在很大程度上影响我国石油工业 2010 年、2015 年勘探开发目标和“1521”战略目标的实现,塔里木已经到了加快发展的关键时期。目前,在宏观环境。

6、上,国内政治稳定,社会全面进步,国民经济持续快速发展,对油气资源总量提出了更高的要求;西部大开发在十年内有突破性进展,西部的创业环境更加有利。油田内部诸多有利条件有:西气东输工程已实现全线贯通,天然气资源优势将在短期内变成油田新的经济增长点,新型油公司管理体制将在较长时间内保持优势;盆地丰富的油气资源及形成的勘探开发配套技术,为加快发展提供了物质基础和手段;高素质的人才队伍为油田发展提供强大支持。根据塔里木油田持续发展战略,公司相应提出了“1521”战略目标、 “油气并举”战略。这些战略目标是制定公司人力资源规划,做好人力资源管理工作的根本依据。(一)形式分析1、外部人才政策环境当前,国家实行。

7、积极的就业政策,确立了“劳动者自主就业,市场调节就业,政府促进就业” 的就业方针,坚持通过发展经济、调整经济结构、深化改革、协调发展乡经济以及完善社会保障体系促进就业,并采取各种有效措施,千方百计增加就业,扩大就业规模,鼓励发展社区服务、餐饮、商贸流通、旅游等行业,鼓励发展多种所有制经济,积极发展劳务派遣组织和就业基地,为灵活就业提供服务和帮助,拓宽就业渠道。完善社会保障体系,维护劳动关系的和谐稳定提高劳动者的维权意识和能力,支持和鼓励劳动者运用法律武器保护自身劳动就业权益,加大了对劳动者权益的提升保护,可能导致人力资源需求的人力资源需求预测第 2 页增长。经济的发展和市场的逐步发育完善,既会。

8、一定程度上吸引人才,也为人才的流失提供了平台,为人力资源工作提出了新的挑战。2、内部发展环境(1)塔里木特色:一个中心、两个基本点——以用人少中心,以坚持甲乙方体制和多种用工方式为基本点“用人少”体现在专业化的管理模式,后勤保障完全依托社会。 “铁打的营盘,轮换的兵”,专业化优越性充分发挥出来(犹如现 村麦收全部采用专业化联合收割机一样) 。不养队伍(万事求人) ,自然用人就少得多了。现在与国内同规模的油田相比,塔里木油田 4 千多人,吉林油田 1.7 万人、大港油田 1.2 万人、中原油田 3.5 万人、华北油田 12 万人。塔里木油田在计划体制下,打破了过去的管理方式,采用项目运作方式。这。

9、种方式特点是:机构精炼、专业化运作、合同化管理、相对用人少、效率高。甲乙方项目运作模式目前有两种方式,一种是项目方式:如物探、钻井、测井、录井、产能建设等,这种方式由乙方带设备、技术和人员,由甲方提供市场。另一种是劳务方式:甲方提供市场、设备(手段) ,乙方出人力,带技术。现在,勘探、产能建设一般采用项目方式,开发生产采用劳务方式。多种用工方式主要指甲方用人,乙方队伍除外。塔里木油田目前的用工形式有固定员工、借聘员工、集体所有制员工、临时合同工和协议制员工等。特别是会战初期,借聘员工最多达 1812 人,占员工总数的 47.6%。发挥了传、帮、带和骨干的作用。充分利用现成人力资源优势,新老搭配。

10、,层次搭配。企业不背包袱,灵活机动,大大节约了人工成本。(2)塔里木时期:油田处于风险勘探与规模生产并存时期,处于油气并驾齐驱时期塔里木油田处于风险勘探与规模生产并存时期,油气并驾齐驱,勘探程度低,具有低储采比下高效开发特征,产业链长,专业类别多,需要方方面面的专业技术人才。人力资源需求预测第 3 页提高企业核心竞争力就是把握、占领勘探开发前沿技术,主要核心技术掌握在甲方手中,并能熟练应用,专业技术人员适应勘探开发发展的需要。生产规模的不断扩大,对于油气开发从工艺、经济效益、成本、HSE 安全、以及可持续开发等方面提出了更高的要求。因此在当前时期,公司需要重点培养地质勘探人才,石油工程人才。另。

11、外,由于四塔合一,公司业务呈现上下游一体化,产业链加长,炼油化工方面人才也是公司需要培养的重点。(3)塔里木环境:地处沙漠边缘,边疆地区很大程度上制约了公司人才的引进,也在一定程度上制约了公司用工制度的改革塔里木地处边疆,外部环境和前线工作环境恶劣,这在很大程度上制约了公司对于人才的吸引,特别是对高级人才的吸引。另外,地处偏远,缺乏大城市依托(特别是塔西南公司) ,经济产业发展有限,人才环境和人才流动环境都不完善,这在一定程度上也制约了油田公司用工制度的改革。3、 “1521”战略目标2004 年 5 月底,集团公司、股份公司领导陈总、蒋总听取了塔里木油田工作汇报,对塔里木油田的加快发展做出了。

12、重要指示,提出了“1521”发展目标。“15”就是到 2010 年每年新增探明石油储量 1 亿吨、天然气 500 亿立方米;“2”就是到 2010 年油气产量当量超过 2000 万吨; “1”就是建成一流的现代化油田,国际大石油公司的油田相媲美并毫不逊色。“1521”目标, “15”是基础, “2”是关键, “1”是手段,是兼顾宏观与微观、硬指标和软指标的战略体系,是“四篇文章” 、 “三个故事” 在塔里木的具体体现,是塔里木油田在“ 十一五” 期间的奋斗目标,对塔里木油田的发展具有里程碑意义。集团公司领导干部会议精神,为认真落实“1521”发展目标,油田党工委提出近期和更长一段时期的指导思想。

13、和工作目标:坚持“油气并重,加快发展”的方针,坚持科学的发展观,大力实施“15 勘探工程、油气上产工程、炼化上产工程、科技创新工程、管理创新工程、人才素质工程、HSE 工程、党群保障工程、人文企业工程和整体协调发展工程”等十大工程,确保进一步加快发展。人力资源需求预测第 4 页——2010 年实现“1521”发展目标,原油产量达到 800 万吨,天然气产量超过 200 亿立方米,年产油气当量达到 2400 万吨。——2015 年实现战略接替奋斗目标,原油产量达到 2500 万吨,天然气产量达到 400 亿立方米,年产油气当量达到 5500 万吨以上。1521 战略目标,对油田人事工作提出了严峻。

14、挑战,结合“十大工程” ,今后油田人事工作重点要在人才储备、员工潜能开发、员工能力提升、员工队伍结构调整等方面下功夫。4、公司本部业务发展规划(1)原油开发规划“十一五”期间有一批中小凝析油气田完成产能建设,计划新增动用凝析油地质储量 5140 万吨,可采储量 1692 万吨,新建凝析油生产能力 147.6 万吨,5 年累计生产凝析油 842.0 万吨,2010 年凝析油产量达到 217.09 万吨,其产能建设工作量主要计算在天然气产能建设中(具体见表 5-4)。原油开发方案规划是在凝析油产能建设的前提下进行原油产能建设规划的。方案一:动用石油可采储量 3980 万吨;新建原油生产能力 340。

15、 万吨, 2010 年原油产量 700 万吨,五年累计生产原油 3265 万吨, 。表 1-1. “十一五 ”原油开发规划方案指标表 (单位:万吨)方案 指标 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 十一五 合计动用可采储量 1120 715 675 735 735 3980新建产能 95 62 60 64 60 340方案一年产量 600 630 655 680 700 3265动用可采储量 1150 1055 1095 1150 1345 5795新建产能 105 99 101 106 119 529方案二年产量 605 650 700 750 800 350。

16、5动用可采储量 1460 1295 1225 1250 1295 6525新建产能 124 113 113 117 120 586方案三年产量 615 685 755 825 900 3781方案二(推荐方案):动用石油可采储量 5795 万吨,新建原油生产能力529 万吨,2010 年原油产量 800 万吨,五年累计生产原油 3505 万吨。人力资源需求预测第 5 页方案三:动用石油可采储量 6525 万吨,新建原油生产能力 586 万吨,2010年原油产量 900 万吨,五年累计生产原油 3781 万吨。(2)天然气开发规划根据已开发老区、已探明未开发储量潜力分析以及“十一五”新增探明储量。

17、生产能力预测,安排了“十一五”期间天然气产能建设。同时产能建设根据勘探开发紧密结合、上下游一体化的原则,以勘探为基础,整体考虑,分区块逐年安排,把近期能拿储量、能建产能的含油气构造与下一步的投产工作衔接起来,做到层次分明,即有稳产基础又有上产后劲,实现上产~稳产~接替~再稳产的良性循环。基于此,以 2010 年达到年外输天然气180108m3、200108m3、230108m3 为目标,编制了塔里木油田分公司“十一五”天然气开发规划指标方案。表 1-2. “十一五 ”天然气开发规划指标表 (单位:亿方)方案 指标 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 十一五 合。

18、计动用地质储量 631.13 1307.6 700 2638.7 动用可采储量 374.6 915.3 546 1835.9 新建产能 23.5 41.3 23.4 88.2方案一年产气量 139 175 180 180 183 856 动用地质储量 931.13 1307.6 700 250 3188.7 动用可采储量 554.6 915.3 546 175 2190.9 新建产能 32.5 41.3 23.4 10 107.2方案二年产气量 130 170 187 197 200 884动用地质储量 2238.7 700 250 221.3 616.9 4027.0 动用。

19、可采储量 1469.9 546 175 154.9 445.7 2791.5 新建产能 73.8 23.4 10 10.34 16.83 134.37方案三年产气量 146 200 221 224 233 1024 方案一:动用天然气地质储量 2638.74 亿方,动用天然气可采储量 1835.93亿方,新建天然气生产能力 88.20 亿方, 2010 年天然气产量为 182.78 亿方(其中溶解气 9.92 亿方), 五年累计生产天然气 855.67 亿方。方案二(推荐方案):动用天然气地质储量 3188.7 亿方,动用天然气可采储量 2190.9 亿方,新建天然气生产能力 107.2 亿方。

20、, 2010 年天然气产量为 200亿方( 其中溶解气 10.14 亿方),五年累计生产天然气 884.0 亿方。人力资源需求预测第 6 页方案三:动用天然气地质储量 4027.0 亿方,动用天然气可采储量 2791.55亿方, ,新建天然气生产能力 134.37 亿方,2010 年天然气产量为 233 亿方(其中溶解气 13.25 亿方),五年累计生产天然气 1024.39 亿方。5、指挥部发展规划油田公司的指挥部主要是为油田公司主业服务的,提供专业的生产技术支持和后勤保障服务,其生产技术支持业务有:物资采办事业部、工程技术部和通信公司;后勤保障服务业务有:基地管理部、行政事务部、工程房产部。

21、、教育培训中心、综合治理办公室、石油职工医院、电视文体中心、退休职工管理中心及北京联络处、广州办事处等,另外运还有公司和工程有限责任公司。指挥部在公安局、学校成功移交地方政府管理基础上,按照国家有关企业办社会移交政府管理的政策规定,稳妥分离如医院、消防等企业办社会单位;另外,对车辆使用进行改革,学习借鉴兄弟单位车辆使用改革办法,结合塔里木油田实际情况,制定切实可行的车辆使用改革方案,争取在“十一五” 初期完成,这样既减少安全风险,也可节省费用,还有利于加强交通运输管理;继续探索多种经营等辅助性企业整体带职分流的改革路子,实行股份制改造,加大结构调整力度,在保证为主业提供优质服务的同时,做专做精。

22、相关业务。6、塔西南公司业务发展规划结合塔里木油田党工委对塔西南公司提出的“三步走” 发展规划,塔西南公司第四次党代会提出了到 2006 年要实现的“四个翻番 ”发展目标:油气产量翻一番,即在 2002 年年产油气当量 50 万吨的基础上达到 100 万吨;炼化产品产量翻一番,即在 2002 年炼化产品年产量 50 万吨的基础上接近 100 万吨;工业总产值翻一番,即在 2002 年 12 亿元的基础上达到 24 亿元以上;利润翻两番,即在 2002 年实现利润 2000 万元的基础上达到 8000 万元,力争 1 亿元。国际油公司的规范和现代企业制度的要求,塔西南公司要坚持有进有退,尊重历史。

23、,放眼未来。在发展过程中,始终解决好产业布局问题,做强主业,争取最好的效益;优化辅业,增强自我发展的能力;做专做精技术服务业,大幅提高市场竞争力。到 2007 年,塔西南主营业务做大做强,年产油气当量达人力资源需求预测第 7 页到 150 万吨,炼油化工向精细化方向发展,经济效益和运行质量明显提高,炼化经济技术指标达到国内炼化企业平均水平。到 2010 年,油气勘探取得重大进展,后备资源接替基础落实,炼油化工进一步优化,队伍素质明显提高。到2015 年,建成南疆第二大石油基地,油气产量的比重明显提高,提前实现全面建设小康社会宏伟目标。7、塔石化业务规划塔里木石化项目计划投资 100 多亿元,主。

24、要包括 250 万吨/年炼油项目、两套 30 万吨合成氨/ 52 万吨尿素项目和 25 万千瓦电站项目。1996 年 8 月,塔里木石化项目全面开工建设,至 2003 年 8 月,已建工程完成总投资 26 亿元。其中炼化项目建成 250 万吨/年常减压装置、80 万吨 /年重油催化裂化装置等 7 套生产装置及配套公用工程;大化肥项目完成“三通一平” 、总仓库工程、大化肥与炼化项目隔离带工程等;电站项目完成一期 11 万千瓦装机容量工程。2003 年 9 月,根据国内外石油石化发展形势,集团公司决定塔石化项目暂缓开工。停建 6 年来,塔石化分公司认真贯彻集团公司指示精神,认真做好“看厂护厂和设备。

25、保养、电站开车、带好队伍 ”三大工作,保护了国家巨额资产,维护了队伍稳定。期间,经多方争取和努力,塔石化燃机电站于 2004年 12 月 15 日正式并网发电并开始商业运营,目前已累计发电 8300 万度,预计2005 年可发电 2.5 亿度。2004 年 3 月,集团公司着眼国民经济持续健康快速发展需要,立足中国石油整体协调发展大局,结合塔里木油田全面加快发展形势,决定恢复塔石化大化肥项目建设,设计规模为年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素,是目前我国陆上单套装置生产能力最大的化肥项目。其主要装置和设备从国外引进,工艺技术达到国际领先水平。目前,化肥工程前期准备工作正紧锣密鼓进行,已完成环。

26、评报告评审、可研报告报批、技术交流、技术谈判等工作,正在进行商务谈判工作,预计 5 月底完成。按照项目进度计划,2007 年下半年建成投产。(二)人力资源供需影响因素分析1、影响需求的主要因素分析人力资源需求预测第 8 页在实现“十一五 ”规划人力资源队伍建设总体目标过程中,影响人力资源需求有以下几个方面的因素:(1)业务增长目前,塔里木盆地的市场成为中石油塔里木油田公司、中石化新星公司两大石油企业角逐的战场,塔里木油田要实现中国石油资源战略接替基地的目标,不但要在天然气上,更要在原油上实现重大突破,打好资源基础。随着油田不断的勘探开发,新增产能规模的不断扩大,西气东输工程的正式启动,油田的主。

27、营业务发展对公司人力资源提出新的需求。同时,随着社会的进步,对学校、医院等一些社会办企业要逐渐推向社会,对物业公司等非主营业务可以通过关联交易的形式分离出去,业务结构的调整必然会影响队伍结构的调整。(2)生产组织方式相同的工作任务采取不同组织方式,所付出的成本、获得的效益是截然不同的。如生产扩大但采取外包的组织方式则基本不产生人力资源需求,如将外包业务改为自行组织生产方式则增加自有人力资源需求。塔里木“两新两高” 体制决定了我们必须采用先进的生产组织方式,优化组织结构,推行扁平化管理,推行新区新体制、新机制,保证生产组织高效运行。油田会战以来实行的“ 两新两高 ”管理体制、 “三位一体”劳动用。

28、工制度以及甲乙方的管理模式在实践过程中取得了巨大的成功,有很多经验值得总结。2002年推行的哈得模式是一个值得借鉴的模式,作业区不设站队室,按照高效精干原则实行“甲乙方统一混编” ,经理直接管理到岗位,直接参与井、站现场的生产指挥和管理,减少中间环节的管理层次。在今后的发展中,随着外部专业技术服务市场的逐步发展与成熟,甲方主要从事决策以及管理即劳务派遣工作,对于生产维护保障、生活后勤服务等逐步由乙方提供,对于钻井、试油、采油采气等专业技术服务可通过招标以劳务承包形式解决。对于一些管理及操作全部是甲方员工干的老作业区,也可以逐渐推行甲乙方管理模式。这样,油田分公司会建立更为精干高效、适应企业发展。

29、的甲乙方管理模式,人工成本会进一步降低。我们将在现有的组织模式基础上,进一步优化组织结构,推行扁平化管理,在哈得油田、桑南—吉拉克油气田等新油气田区块,推行新体制和新机人力资源需求预测第 9 页制。在机构设置上,总结哈得作业区经验,进一步优化组织结构的扁平化设置、运行和管理;同时继续推行生产装置运行劳务外包、辅助生产(维修维护)外部承包、水电保障专业委托。通过创新管理,精干了队伍,提升了效益,为有效控制员工总量提供了新的途径。(3)组织结构与管理体制的调整管理模式的变革需要用组织结构调整的形式固化下来,组织结构的调整是实现企业发展战略的保障。塔里木油田一直强化对直属二级单位的集中管理,公司机关。

30、部室及职能的划分也呈现管理集中化的趋势,生产经营管理决策权利更多集中在机关部室。相对其他油田来说,公司机关职能部室的人数偏多,但机关未设直属部门,减少了管理层次。特别是油田直属单位按事业部划分,未设采油厂、大队等中间管理层级,一个较大的作业区业务上相当于其他油田的一个采油厂。随着生产技术的突破、生产设备的更新、生产程序的变更、管理体制的变化以及管理水平的提高等都会引起油田组织结构的变化。未来油田各单位部门职责明确、精干高效、减少中间层级的扁平化组织结构形式,会直接影响公司人力资源战略规划。(4)员工流失因自然减员和非自然减员因素造成的人员流失,需要新增人力进行补充。(5)塔西南和指挥部的重组改。

31、制塔西南是油田分公司一个独特的组织形态,是中石油唯一的主业优质资产与存续没有分离的企业,也是一个从开采到炼化有一个完整的产业链的小而全的企业。指挥部作为指挥部为主的企业,由油田公司整体托管后,直属单位迫切需要的整合及重组改制,队伍结构调整和人员分流的压力都很大。而且指挥部和塔西南公司都存在资产门类复杂,优质资产与不良资产混杂,核心竞争力不强,历史包袱沉重,人员压力大等问题。针对这种情况,油田分公司必须系统解决指挥部和塔西南问题,通过资产重组、板块划分、企业办社会以及依托市场来完成主辅分离,达到减员增效的目的,这些都将对公司的人力资源规划产生重大影响。当然,重组改制进程要受到国家及地区政策、员工。

32、观念转变及业务进程的影响。人力资源需求预测第 10 页(6)油气田的平均产能规模及装置自动化程度油气田的平均产能规模也是影响人力资源的重要因素。一个油气田公司,若由许多个规模较小的油气田组成,则需要的人员较多;反之,若由几个规模较大的油气田组成,则所需的人员就相对减少。塔里木油田单井产量高,平均产能规模大,所需人员少。随着业务的发展,平均产能规模的不断扩大,所需人员就会相对减少。对于一些小的油气田,我们可以依靠大作业区来运作。同时,自动化水平高低也会影响人力资源的需求数量。当然,到了开发的后期,由于设备老化等原因,维护维修工作量将增加,这些工作我们可以采用劳务承包的形式来完成。综上可知,人力资。

33、源战略规划受到企业内外多种因素的影响,人力资源规划要与企业的发展战略目标相适应,就要不断的做出调整,它是一个整体性动态的过程。2、影响供给的主要因素分析(1)内部因素“科技和经济发展,人才是最关键、最根本的因素” 。人才是先进生产力发展的核心要素,人才和技术资源的紧缺,学历结构不合理、知识结构偏差,是公司实现跨越式发展的主要制约因素。因此,大力培养、引进和使用好人才是一项十分紧迫的战略任务。(2)外部因素一是国家实施西部大开发战略,加快中西部地区发展,制定了有利于西部地区吸引人才、留住人才、鼓励人才创业的政策。二是塔里木实现油气资源战略接替奋斗目标的系统部署。三是西气东输项目工程,是我国实施的。

34、四大工程的头号项目,要按时完成向上海供气的要求。作为一项史无前例的宏伟工程,将会影响到公司人力资源供给。四是塔里木地处祖国边疆,属经济较为不发达地区,引进和内地人力资源需求预测第 11 页高素质人才存在难度。人力资源需求预测第 12 页二、2015 年人力资源总量目标预测(一)历史员工队伍总量油田公司的完全用工总量包括指正式在岗员工(正式员工) 、借聘员工、临时合同工和(乙方)劳务用工。1999 年~2004 年公司本部、塔西南和指挥部的完全用工结构与总量具体见表 2-11.表 2-1. 1999 年~2004 年油田公司完全用工总量统计单位:人单位 年份 1999 年 2000 年 2001。

35、 年 2002 年 2003 年 2004 年正式员工 1825 1977 1955 2003 2028 2130借聘 66 81 64 52 50 43临时 169 221 185 202 213 304乙方劳务 753 942 1832 2089 2273 2557公司本部合计 2813 3221 4036 4346 4564 5034正式员工 8302 6548 5622 5402 5190 4748劳务合同工 1311 1232 1154 1111 1108 1374塔西 南合计 9613 7780 6776 6513 6298 6122正式员工 2113 2120 2056 1979。

36、 1996 1880借聘员工 122 21 16 14 13 12临时合同工 1288 1153 1243 1308 1332 1479乙方劳务用工 524 526 563 739 688 782塔指合计 4047 3820 3878 4040 4029 4153总计 16473 14821 14690 14899 14891 15309(二)公司本部人力资源需要求预测未来人力资源需求预测主要是满足油田未来主营业务的发展,需要配置的人力资源,其中主要是根据油气产能发展建设的需要,预测油气产能建设带来的人员增量,这些人员包括管理人员、专业技术人员和操作技能人员,增量人员根据油田公司的经验控制指标。

37、可配置正式员工和其他用工,其他用工可以是借聘员工、临时合同工和(乙方)劳务合同工。1塔石化还处于生产筹备期,此处分析不包括塔石化 362 人。人力资源需求预测第 13 页为保证预测结果的合理性和科学性,将采用三种方法来预测油田公司本部的人力资源需求。这三种方法为:增量需求预测法,总量相关分析法和总量趋势分析法。每种方法的核心思想不同,但是分别都是对主管判断(经验配置) 、比例分析、趋势分析和相关分析的综合运用。1、增量需求预测法人力资源增量需求预测基于三个前提:一是未来油气开发结构模式不会改变,继续采取“ 油公司—事业部 —作业区” 模式;二是新建产能区块采取哈得/桑吉的新型管理模式,实行扁平。

38、化管理;三是作业区的人员配置采用“多位一体”的用工方式,具体用工种类有正式员工、借聘员工、临时合同工和(乙方)劳务合同工,其中除正式员工外,统称其他用工。(1)原油开发人力资源增量需求预测 油田人员配置规律依据上述原则和油田作业区人员配置经验估计:年处理能力 100 万吨的联合站,人员配置为 250 人,其中正式员工 35 人,其他用工 215 人。具体配置规律如表 2-2。配置的经验原则:①运行人员采取 “五班三倒”制,同时预留配置 1 个班的编制;②保障类岗位原则上按一对一倒班配置;③综合预留人员按 5%提取;④取上下限均值为目标值。 “十一五”原油新建产能根据《塔里木油田分公司“十一。

39、五” 业务发展计划及 2015 年远景发展目标》中的油田开发业务发展计划,2005~2010 年间油田公司本部新建产能如表 2-3。人力资源需求预测第 14 页表 2-2. 油田作业区人员配置规律单位:人配置数量序号 岗位类型 配置标准下限 上限1 经营管理作业区管理 6~8 人;调度、HSE、物资、经营、人事、设备等 1 人2 班;综合、油藏 22 班26 282 运行 4~6 人5 班+1 班预留 24 363 运行管理 1 名主管,3 名副主管(设备、技术和 HSE) 4 44 计量 1 人 2 班 2 25 水电 8~10 人2 班 16 206 机泵 9~10 人2 班 18 207。

40、 巡线 2 人 2 班 4 48 采油 8~9 人2 班 16 189 维护维修 7~9 人2 班 14 1810 自动化 2~3 人2 班 4 611 其他劳务用工 80 110小计 208 26612 综合预留 按 5%经验配置(向上取整) 11 14合计 219 280下限 上限 目标值总体 219 280 250其中:正式员工 30 40 35189 240 215融合式员工 80 90 85其他用工其他劳务工 109 150 130表 2-3. 2006~2010 年油田公司原油规划方案指标单位:万吨年份 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 合计动用。

41、可采储量 1150 1055 1095 1150 1345 5795新建产能 105 99 101 106 119 529年产量 605 650 700 750 800 3505 原油开发人员增量预测人力资源需求预测第 15 页根据 100 万吨产能需要的人员配置规律,可近似预测出 2010 年原油开发人员增量为 1320 人,其中:正式员工 185 人,其他用工 1135 人。考虑到凝析油主要由气田产出,而关于天然气开发人力资源需求增量,将另外计算,为避免重复预测,这里只用一般原油产能增量进行预测,具体见表2-4。表 2-4. 2010 年原油开发人力资源增量预测每 100 万吨产能人员配。

42、置(人)2010 年原油开发人力资源增量(人)2006~2010年原油产能增量(万吨) 用工方式 下限 上限 目标值 下限 上限 目标值总体 219 280 250 1159 1481 1320正式员工 30 40 35 159 212 185其他用工 189 240 215 1000 1270 1135529其中:融合式员工 70 80 75 370 423 397(2)天然气开发人力资源增量需求预测 气田人员配置规律天然气开发主要是满足西气东输的需要,管理部门为天然气事业部。依据上述原则和油田近期天然气、凝析油开发规划,依据哈得和桑吉作业区管理模式和组织结构配置人员。根据经验,配置装置系。

43、统如下表 2-5 的作业区,需要员工总量为 239 人,其中正式员工 35 人,其他用工 204 人。具体配置规律如表 2-6。表 2-5. 一般天然作业区配置装置序号 作业区配置装置 数量1 集中处理站 1 座2 天然气处理装置 1~3 套3 集中计量站 1 座4 集气阀组 2~3 套5 井场装置 16~20 座6 变电站 1 座人力资源需求预测第 16 页7 供水系统、污水处理系统、生活设施 1 套配置的经验原则如同原油开发人员:①运行人员采取 “五班三倒”制,同时预留配置 1 个班的编制;② 保障类岗位原则上按一对一倒班配置; ③综合预留人员按 5%提取;④取上下限均值为目标值。表 2-。

44、6. 气田作业区人员配置规律单位:人配置数量序号 岗位类型 配置标准下限 上限1 经营管理作业区管理 6~8 人;调度、HSE、物资、经营、人事、设备等 1 人2 班;综合、油藏 22 班26 282 运行 4~5 人5 班+1 班预留 24 303 运行管理 1 正 2 副 3 34 化验 1 人 2 班 2 25 计量 1 人 2 班 2 26 水电 6~8 人2 班 12 167 自动化控制 2~3 人2 班 4 68 采气队 8~10 人2 班 16 209 维护维修 16~18 人2 班 32 3610 其他劳务用工 80 110小计 201 25311 综合预留 按 5%经验配置(。

45、向上取整) 11 13合计 212 266下限 上限 目标值总体 212 266 239其中:正式员工 30 40 35182 226 204融合式员工 80 90 85其他用工其他劳务工 102 136 119 “十一五”气田新建产能根据《塔里木油田分公司“十一五” 业务发展计划及 2015 年远景发展目标》中的气田开发业务发展计划,2005~2010 年间油田公司本部拟建气田及配备装置如表 2-7。人力资源需求预测第 17 页表 2-7. 2005~2010 年油田公司气田及装置表年份 拟建气田 配备装置年产天然气(亿方) 凝析油(万吨)2005 年 英买力2006 年 迪那 2集中处理。

46、站 1 座,天然气处理装置 3 套,井场装置 20 座,集气阀组 3 套,集中计量站 1 座,供水、污水处理系统、配电系统、生活设施43.5 31.16依拉克集中处理站 1 座,天然气处理装置 1 套,井场装置 20 座,集气阀组 2 套,集中计量站 1 座,自发电机组 1 套,供水系统、污水处理系统、配电系统、生活设施20 1542008 年大北 1集中处理站 1 座,天然气处理装置 2 套,井场装置 19 座,集气阀组 2 套,集中计量站 1 座,变电站 1 座供水、污水处理系统、生活设施23.4和田河集中处理站 1 座,天然气处理装置 2 套,井场装置 17 座,计量间3 座变电站 1 。

47、座,供水、污水处理系统、生活设施182009 年博孜 1 一套井网衰竭式开发(地面工艺待定) 20英深 1 一套井网衰竭式开发(地面工艺待定) 28.72010 年野云 2 一套井网衰竭式开发(地面工艺待定) 4 16 天然气开发人员增量预测根据表 2-7,在 2005~2010 年之间,油田公司本部将新增一般规模的气田作业区有英买力、迪那 2、依拉克、大北 1 与和田河等 5 个,另还有吐孜洛克等作业区需要进一步研究后再确定,故预留 1 个作业区人员配置,即预测 6 个人力资源需求预测第 18 页气田作业区的人员配置。根据新管理模式下一般气田作业区的人员配置规律,可以近似预测,到 2010。

48、 年油田公司本部天然气天发人员增量为 1443 人,其中正式员工为 210 人,其他用工为 1224 人。具体见表 2-8。表 2-8. 2010 年天然气开发人力资源增量预测1 个一般气田作业区人员配置(人)2010 年天然气开发人力资源增量(人)2005~2010拟建气田作业区个数用工方式下限 上限 目标值 下限 上限 目标值总体 212 266 239 1272 1596 1434正式员工 30 40 35 180 240 210其他员工 182 226 204 1092 1356 12246其中:融合式员工 80 90 85 480 540 510(3)其他人力资源增量需求预测原油和天。

49、然气产能产量的增长,最直接的是影响油开发、气开发和生产技术服务人员,在前面的增量预测中已充分考虑这三类人员的增长,但是这三类人员总量的增长必然会影响公司其他各类人员的变动,通过对 2000~2004 年(99 年因机构变动较大,数据代表性不足,故舍去)各类员工总量的相关性分析,我们:工程项目人员和销售人员与油气开发人员相关性非常高,分别为 0.8672 和 0.9835,具体见表 2-9。这说明原油和天然产能产量的增长对于工程项目和储运销售的人员也有较大的影响,这从生产实际具有现实依据:(1)产能的建设以及前期油气勘探发现需要大量的工程项目人员;(2)产能产量的增长,销售量也增长必然,于是对于销售物流、管线及储运站的维护都必然要增加储运销售人员。表 2-9. 油气开发人员与各类人员的相关性分析年份 油气开发人员 本部机 关 勘探 科研 工程项 目 储运销 售 油建2000 1819 310 149 506 132 147 732001 2483 357 124 488 132 253 74人力资源需求预测第 19 页2002 2700 302 125 496 234 269 782003 2841 307 138 500 277 280 682004 3058 378 135 47。

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