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草料基地及饲料加工项目建设实施方案.doc

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建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目1草料基地及饲料加工项目建设建议书巴尔鲁克生态科技发展有限公司建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目2项 目 概 况项目名称 节水灌溉饲草基地及饲料加工项目项目建设地点 托里县阿合别里斗乡项目主管单位 塔城地区托里县人民政府项目建设单位 新疆巴尔鲁克生态科技发展有限公司项目技术合作单位 中国农业大学动物科学技术学院项目建设内容:1、 完成 10000 亩地的高标准节水灌溉草料地建设;2、建设防风护林带 35 公里,栽种植树 15 万棵;3、建成年产 10000 吨的高标准饲料加工厂 ;4、 育肥肉牛 1000 头∕年, 组建农牧民肉牛养殖合作社;5、 重组托里县屠宰加工企业,新上肉牛屠宰加工生产线;6、建设年加工处理 100 万张皮张加工厂;项目实施进度:1、 2011年 完成 10000 亩地的高标准节水灌溉草料地建设,建设防风护林带 35 公里,栽种植树 15 万棵;2、 2012年 建成年产 10000 吨的高标准饲料加工厂 ;3、2013 年 收购(重组)托里县一家屠宰加工企业,新上肉牛屠宰加工生产线;4、2014 年建设一座以牛、羊皮加工为主、肠衣加工为辅的加工厂,年加工处理达 100 万张皮张加工厂。建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目3二、项目建设背景托里县地处准噶尔西部山区,总面积 21300 平方公里,全县天然草场资源丰富,主要分布在三个山地、两个平原及山下各地,草场面积 2754 万亩。全县牧业人口 29610 人,牧户 6138 户。畜牧业历来是托里县的传统支柱产业,在托里县农业经济发展中占有举足轻重的地位。托里县境内自然放牧牲畜达 300 万头(只),多年来,由于过度的利用自然资源,对生态环境造成了负面影响,草场退化、沙化现象日益严重。为缓解草场载牧能力,要大力实施人工种植饲草料。在牲畜饲养的过程中,饲草料原料喂养,不但不科学还会造成极大的浪费,同时容易造成牲畜营养不均衡。经过加工后,不但可以提高饲草料的利用率,能有利的遏制浪费现象,还可充分利用农田秸秆,加工成草料。托里范围内每年种植各种农作物 20 万亩以上,每年可产各种作物秸秆 7 万余吨,种植各种饲草料近 10 万亩,年产饲草料近 6 万吨,保证了充足的原料供应。本项目的实施,可以充分发挥项目区的自然资源优势,为项目区的牧民定居提供充足的饲草料地,并以此加快项目区农牧民致富的步伐,提高当地农牧民的生活水平。三、项目规划目标:1、 2011年 完成 10000 亩地的高标准节水灌溉草料地建设,建设防风护林带 35 公里,栽种植树 15 万棵;2、 2012年 建成年产 10000 吨的高标准饲料加工厂 , 育肥肉牛1000 头, 组建农牧民肉牛养殖合作社。建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目43、2013 年 收购(重组)托里县一家屠宰加工企业,新上肉牛屠宰加工生产线, 农牧民肉牛合作社育肥肉牛 5000 头,全部实现集中屠宰加工。创立产品品牌,争取绿色食品标志,做好有机食品认证。4、2014 年建设一座以牛羊皮加工为主、肠衣加工为辅的加工厂,年加工处理达 100 万张皮张加工厂。本项目按照国内外肉牛业的发展趋势及托里县肉牛产业的实际需求,立足区域资源,充分利用托里县养殖专业户的圈舍,发挥养殖户油养殖基础的有利条件,通过公司的技术支持体系和建立在保底价收购基础定单的生产方式带动他们发展良种肉牛养殖。争取在3 年内通过效益示范引导作用,引导更多的养殖户转变观念,加入到公司的科工贸链条中来,共享技术、市场和产业提升所带来的收益。通过公司的科技培训和致富技能培训,使养殖户充分接受公司全程动态控制养殖生产的新型生产管理方式。从而带动生态区内及周边养殖户的养殖积极性,计划实现用于生产高品质牛肉产品的育肥牛出栏量达到 5000-10000 头/年。争取通过努力把项目区建设成塔额盆地肉牛产业集中发展区。通过发展肉牛产业,增加农牧民收入,为地方财政收入作出贡献。四、市场分析随着人们生活水平的提高,对无污染、无公害的优质牛肉等绿色食品的需求量日益扩大。目前我国人均年消费牛肉只有 3.45 公斤,离世界平均销售水平 9.6 公斤相差较远,并且逐年递增的牛羊肉产量不能够满足市场,加上众多的投资者不断进入该领域,足以证明建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目5发展优质肉牛养殖加工再市场的潜力巨大。经过改良的本地杂交肉牛具有增重快、产肉多、肉质细嫩等特点而深受市场欢迎。1、大众消费市场我国本身就是肉产品生产大国,多年来,畜牧业的长足发展使得肉产品的供给逐年增长。我国的牛羊肉产品仍供不应求,肉类产品的涨价幅度远大于其他类农产品。新疆虽然是国家牧业主产区,但是牛羊加工肉制品尚不到肉类总产量的 3.0%。这一方面说明了塔城地区肉制品加工远远落后于肉类生产,一方面也说明了肉制品市场具有广阔的空间,发展潜力很大。2、中高端产品消费市场在内地经济较为发达的地区,以中高档牛肉产品为消费对象的消费群体开始形成。随着收入的不断提高,早已解决温饱的人们把健康、绿色。安全的消费理念逐步带入到食品消费市场,对食品健康、绿色、安全的关注程度已经超过产品本身。市场上单价在 50 元/千克以下的牛肉产品,只能是普通超市的陈列品。80-150 元/千克的产品在中高端产品消费市场是很常见。其产品的利润是传统产品的数倍乃至十倍以下,部分高档部位肉的价格数百元乃至上千元都不稀奇。1 头牛的养殖加工收益达到万元以上,在该类市场上实属平常,而生产加工供中高端产品消费市场的产品在技术上讲不复杂和困难,成本也不是高的出奇。难的是需要建立照专门程序规范生产和可追溯各个生产环节确保质量的生产加工体系,对于一个有一定实力的企业也不很难。虽然前期的投入相对要大些,但是这类食建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目6品的巨大收益足以值得企业去投资。3、公司建立起来的客户群是市场推广能力公司通过几年不断的加大市场开拓投入,与很多客户建立了联系。并和中粮集团肉食部建立了业务关系。公司新开发的客户北京金路易食品有限公司已成为业务量较大的主力客户,通过主力客户强势营销网络。销售业绩逐步提高。综上所述,牛肉养殖加工的市场前景非常看好,尤其是优质牛肉需求量非常大。搞好优质肉牛生产和加工,必将为公司的肉牛养殖加工带来巨大的经济效益,从而推动了塔城地区养殖牛业的快带发展。五、公司产业开发计划1、产业链的构成:主 链:绿色饲料种植—无污染加工—营养调配—商品销售。辅助链:肉牛育肥—屠宰加工(包括分割肉、肉制品)—产品销售—市场信息反馈—调整经营计划。2、模式:公司+ 基地+农户。公司:集产品研发中心、产品加工、产品销售市场开拓,以及科技、信息、服务体系、经营管理于一体。基地:集饲料种植、高档肉牛育肥,培育肉牛养殖专业户、绿色饲草料种植户。公司以技术服务将农户联系在企业周围。农户:按照公司的要求从事饲草料种植、肉牛养殖。3、创品牌建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目7饲料要有品牌,活牛要有品牌,加工的牛肉更要有品牌,并争取三、五年左右的时间,做好品牌的市场培育和拓展。六、投资概算及资金筹措6.1、投资概算:2660 万元6.1.1、2010 年(固定资产):1560 万元6.1.1.1、10000 亩饲料地 10 年承包费:500 万元6.1.1.2、20 眼井打井、水泵、变压器、高压线等:350 万元6.1.1.3、10000 亩地配套滴灌设备:400 万元6.1.1.4、建设 35 公里防风护林带:100 万元6.1.1.5、农业机械耕作设备:150 万元6.1.1.6、购置交通车辆:30 万元6.1.1.7、企业前期开办费用:30 万元6.1.2、 2011年 (固定资产) : 350 万元6.1.2.1、高标准饲料加工厂:150 万元6.1.2.2、 收购(重组)托里县一家屠宰加工企业: 200万元6.1.3、 2012年 (流动资金) : 250 万元收购 1000 头架子牛,平均每头收购价 4000 元,每头育肥成本800 元,需要流动资金 250 万元(分 2 批育肥) 。6.1.4、 2013年 (固定资产) : 500 万元年加工处理牛皮、羊皮 100 万张皮张加工厂:500 万元6.2、资金筹措建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目8本项目资金投入适中,采用以项目建设单位自筹为主,银行贷款为辅的方式解决。公司自筹 2000 万元,用于固定资产的投资,流动资金通过银行融资解决。七、项目实施单位情况新疆巴尔鲁克生态科技发展有限公司是 2000 年由原新疆德隆(集团)有限公司投资 1400 万元兴建的集观光、度假、生态农牧业开发为一体的农牧企业。公司拥有可耕种土地 4700 亩,周围有 8000亩优质天然草场。2003 年公司投资 200 万元在塔斯河与布尔干河交汇处兴建了特种养殖、育肥基地,养殖基地与军中名哨“小白杨”哨所隔河相望。目前,养殖基地的规模达到杂交野猪 1000 头,土种黄牛 720 头,优质细毛羊近 3000 只的养殖规模。 2005 年公司在裕民县县城投资 530 万元,建立了羊肉加工分公司—新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司,发展牛羊屠宰及肉制品精深加工、销售业务。分公司已拥有年产 3000 吨牛羊肉制品的生产能力。主导产品“巴尔鲁克”牌牛羊肉有冷鲜肉、冰鲜肉、分割肉、熟食品、精加工副产品等 5 个系列共计 40 多个产品。产品先后通过了 ISO9001:2000、食品质量安全(QS)认证和牛羊肉有机转换食品认证。公司获得了“塔城地区科技民营企业” 、 “塔城地区农业产业化重点龙头企业” 、 “自治区重点扶贫龙头企业” 、 “国家级重点扶贫龙头企业”称号。2010 年公司又引进新疆知名农牧企业---新疆天山畜牧生物工程股份有限公,加大了公司在高档肉牛养殖、加工上的资本投入。建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目9以挖掘新疆特色畜产品的市场价值为出发点,公司与中国农业大学动物科技学院联合成立了“中国农业大学动物科技学院肉羊研究示范基地” 、 “中国农业大学动物科技学院肉牛研究示范基地” 。2007 年参与实施国家的“西部肉牛现代产业技术体系研究与建立”子项目“新疆肉牛产业技术示范与推广”项目。八、项目技术依托单位情况中国农业大学动物科技学院成立于 1993 年,它的前身是北京农业大学畜牧学系,至今已有 80 多年的历史。1921 年,北京农业专门学校就设有畜牧学科;1923 年,北京农业专科学校改为国立北京农业大学,其畜牧学科改为畜牧学系。1949 年中华人民共和国成立后,中央人民政府对高等院校进行院系调整,由北京大学、清华大学、华北大学三校的农学院与辅仁大学农学系合并成立了北京农业大学,北大、清华、华大三校的畜牧学系合并成为北京农业大学畜牧学系。1993 年,根据学科发展需要,经农业部批准,在原北京农业大学畜牧学系的基础上,组建成立了北京农业大学动物科技学院。从 1921 年北京农业专门学校畜牧学科至今,先后有崔步瀛、张贽、汪国舆、吴仲贤、张仲葛、汤逸人、安民、吴常信、张沅等教授任系主任,1993 年起由吴常信教授担任院长。 动物科技学院现设有动物遗传育种与繁殖学系、动物营养与饲料科学系、草业科学系,拥有动物遗传育种与繁殖学、动物营养与饲料科学两个国家重点学科和一个北京市重点学科——草业科学。建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目10学院现有中国科学院院士 1 人,教授 23 人,副教授 27 人,博士生导师 21 人,获“国家杰出青年科学基金”4 人,国家“百千万人才工程”第一层次、第二层次专家 3 人。具有“长江学者奖励计划”特聘教授岗位 2 个,硕士和博士研究生学位授予点各 3 个,是全国为数很少的博士学位授权一级学科,并设有博士后流动站。学院拥有畜禽遗传育种、草地植被恢复与重建等 4 个省部级重点开放实验室,还有国家饲料工程技术研究中心等 4 个国家和部级研究中心挂靠本院。目前承担“国家重点基础研究计划 973 项目” 、科技部 863 项目、国家自然科学基金重点和重大项目、国家杰出青年基金项目等 130 多项。学院本科教育设“动物科学” 、 “草业科学”等两个专业;成人教育设动物科学、动物营养与饲料加工两个本、专科专业;研究生设动物遗传育种与繁殖、动物营养、草业科学等三个硕士、博士学位专业。此外,尚有农业推广硕士研究生班。改革开放 20 年来,培养研究生和本专科生达 7000 多人,大多已经成为我国畜牧业产业、教学、科研、技术推广等领域的骨干力量,部分已经成为企业或学科带头人。九、经济效益分析本项目计划投资总 2660 万元,计划实现加工生产高档牛肉产品1000 吨/年、实现销售收入 3600 万元/年,加工饲料 10000 吨/年、饲料实现销售收入 1200 万元,总产值 5000 万元/年。1、草料种植和饲料加工收益(含屠宰下料的开发利用):建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目11依据公司和中国农业大学的技术合作协议,发挥“肉牛研究示范基础”的技术指导作用,由公司与生态区和周边养殖户签定定向收购合同(旨在降低养殖农户的市场风险,技术风险和养殖成本) 。公司将配套的饲料基础 5000 亩部分种植高产牧草、5000 亩种植饲用玉米,购置饲料加工设备,利用屠宰加工产生的肉牛下脚料建设年产 10000 吨/ 年的饲料厂。将饲(草)料产品向定点养殖户供应。在一定程度上减轻了养殖户的前期资金投入,又解决了屠宰加工下脚料的综合加工利用问题。饲料加工以 300 元/吨的保守收益计算,可实现收益 300 万元/ 年。2、肉牛养殖收益:以年均出栏 1000 头、头均收益 1200 元计算:1000 头/年*1200 元/年=120 万元/ 年;3、生产加工经营收益:生产加工厂投资后,可实现加工牛羊肉制品 1000 吨/年,实现销售收入 4000 万元/ 年,既可获得净利润 200 万元/ 年。按公司以中高端市场定位的销售策略,获利空间更大。十、社会效益分析:1、技术贡献项目建成投产后,中国农业大学动物科技学院将对公司提供养殖加工技术支持,对塔城地区的畜牧业生产和肉牛加工具有指导作用,制定出一整套便于推广的养殖育肥技术规程,以建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目12技术服务、咨询的方式辐射带动当地畜牧业发展及肉牛养殖的发展。2、产品贡献良种肉牛的养殖、育肥和精深加工,生产出国内中、高档价位的牛肉产品,在一定程度上改变了新疆畜产品以原料肉走出新疆的局面。3、就业贡献由于生态环境恶劣和农牧业生产条件较差等因素的影响,目前塔城地区的农牧民经济收入较低,本项目通过肉牛加工厂的兴建,可提供就业岗位 200 个,实现城乡剩余劳动力就地就业。4、生产条件改善及农牧民增收情况项目建成后将为塔城地区养殖业、农畜产品加工业树立一个崭新技术发展模式,其生产管理水平较高,生产技术将得到大大提高,养殖成本大大降低。养殖、加工技术的示范将有力地带动托里县畜牧养殖业的技术发展。该项目的实施将改变传统农牧生产结构,使农牧民的收入提高。5 财税贡献该项目建成达产后,每年可为国家和地方财政增加上百万元的税金,对国家和地方的财政收入有较大的贡献。十一、风险分析:本项目作为农牧业投资养殖加工项目,具有一些商业风险。具体表现在:建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目131、行业风险:作为传统农牧业加工项目,在市场竞争中低水平加工的门槛低,容易引起同行业恶意竞争和原材料流失,造成一定的市场冲击;由此本项目采用高品质肉牛育肥和精深加工,并与中国农业大学动物科学技术学院建立技术合作协议,联合建立“肉牛养殖研究示范基地” 。在根本上解决了公司养殖、加工技术难题,为实现高品质、高价位牛肉产品奠定了良好的基础,通过差异化经营的规避风险,从而实现项目顺利实施。2、市场风险:在销售方面,牛肉制品销售需要强大的运作推广资金和销售网络拓展资金支持。也有可能出现因市场的波动带来的不利因素,而作好终端销售管理的费用支出也较大。风险主要体现在投入和营销利润的比例失调或营销战略方式不明,营销战术不切合企业实际。由此,采用切合企业优势的营销策略,合理利用企业的营销资源,充分发挥公司与北京金路易食品有限公司、中粮集团肉食部建立的营销网络优势,深度挖掘适合公司产品销售和利润获取的高端客户来规避营销市场收支不平衡。可采用联合产品供应与加工,也可采用半成品供应加工或贴牌生产的方式进行销售扩张。避免公司产品知名度低,品牌知名度低,市场占有率低等一系列劣势,通过资金和利润的同步扩张再进行自主品牌的打造。十二、环保分析建设高标准节水灌溉饲草基地及饲料加工项目14项目实施后,污染物有肉牛加工厂的垃圾、污水和粪便。垃圾及时运到垃圾场,以便进行集中无害化处理。所有的污水经过物理和化学方法处理后,达到国家污水综合排放标准后排放。加工厂的污水主要来自生产车间,废水中含血液、碎肉等,所以废水中蛋白质、油脂等有机养分较高,但无化工污染及重金属等有害成分。根据国家和自治区有关环境保护法及水污染防治法,结合塔城地区经济发展现状及趋势,拟采用改良活性污泥法处理污水,并根据生产规模进行相应的污水处理设施建设。十三、结论通过以上分析和论证,充分证明该项目立项准确,项目实施所需配套资源和环境优越,投资回报率高,回报周期短,投资风险低,国家政策支持力度大,是比较优质的合作项目和准确的投资方向。
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