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奶牛场规模化养殖建设项目实施方案.doc

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02014年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市奶牛规模化养殖场建设项目实施方案建设单位:乌兰浩特市祥荣盛养殖场建设地点:乌兰浩特市义勒力特镇团结嘎查法人代表:赵淑荣主管部门:乌兰浩特市发改委、农牧局二 0 一 五 年 月 日1第一章 项目概述1.1 项目名称与承办单位1、项目名称:2014年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市奶牛规模化养殖场建设项目2、项目承办单位:乌兰浩特市祥荣盛养殖场3、项目负责人:赵淑荣(法人代表),4、项目建设性质:改扩建5、建设期限: — 年1.2 项目主管部门乌兰浩特市发展和改革委员会1.3 项目建设选址乌兰浩特市义勒力特镇团结嘎查1.4 项目投资概算及资金筹措项目总投资 120 万元,其中:养殖场自筹 60 万元,申请中央财政投资 60 万元。土建工程及设备购置费用 860 万元,购牛费 1320 万元,流动资金 100 万元;1.5 项目建设内容1、新建牛舍建筑面积900平方米,分三栋,每栋300平方米(10×30米) ,砖混彩钢瓦结构。2、水电防疫设施配套21.6 项目投资效益分析1、本项目建成后经济效益显著:①年销售收入 368.82 万元②年均总成本经估算为 318.25 万元③年均利润总额 50.57 万元④投资利润率 21.79%⑤静态投资回收期 4.58 年2、生态效益:项目本着减量化、无害化、资源化、生态化的原则,通过对养殖场污染物的综合治理,既避免了粪便、污水等污染物对环境的污染,又做到了资源的有效利用,促进了循环农业的发展。对当地水源保护、改善农业生产环境和居民生活环境、促进经济发展,实现经济、生态和社会效益的统一具有显著作用3、社会效益:该项目关联产业一是能促进带动当地奶牛的养殖;二是通过规模化养殖,使牛奶的销路更加顺畅,解决生鲜乳卫生质量问题;三是解决了奶制品加工中奶源不足等问题,四是可带动当地农民的牧草种植等。项目的实施、不仅发挥了奶牛养殖的示范带动作用,促进银川市奶业的持续健康发展,还可提高奶牛养殖的综合生产能力,增加奶牛养殖效益,促进宁夏乳制品工业的发展,同时也有力地带动饲料加工、粮食加工等相关产业的发展,故项目有较好的社会效益。3第二章 项目建设背景与编制依据2.1 项目建设背景和建设必要性1、项目背景畜牧业是农业经济新的增长点,是农业增效,农民增收的重要支撑产业。按照《内蒙古自治区奶业发展行动计划》和自治区“两强多优”发展战略,为了发挥当地畜牧业比较优势,优化产业结构,增加农民收入,实现奶产业跨越式发展,兴安盟和乌兰浩特市把奶业作为畜牧业的主导产业予以积极支持,并重点推进优势产区奶源基地建设。兴安盟和乌兰浩特市主管部门在十二五奶产业区域发展规划中,采取切实有效措施,稳定和增加奶牛存栏,加强奶源基地建设,夯实奶业发展基础;加强良种繁育,科学饲养、疫病防治等基础工作;加快奶牛园区化养殖步伐,引导散养户“出户入园”,实现“规模化饲养、集约化经营、机械化挤奶、科学化管理”,鼓励龙头企业或养殖园区成立奶牛养殖场与乳品企业建立多种形式的利益联接机制,构建农企一家、互利共赢的产业化经营新格局;整顿和规范原奶生产、收购、经营行为,加强市场监管,确保产品质量安全;坚持以市场为导向,加大政策扶持力度,增强奶农抗御风险的能力,促进兴安盟和乌兰浩特市奶业平稳、健康、持续发展。4义勒力特镇依托地理、气候、水源、交通等方面优势,且有丰富的土地资源,既可提供充足的农作物秸秆,又具有开发建设饲草种植基地的空间,同时,该区域远离城市生活区及水源地,周边又无工业污染,养殖业条件得天独厚。近几年来,伴随鲜奶加工的快速发展,蒙牛乳业入住兴安盟,在乌兰浩特市建厂投产后,乌兰浩特市奶牛养殖规模不断扩大,但饲养模式仍需亟待规范,鲜奶质量和卫生防疫问题依然不容忽视。扶强扶壮龙头企业,建立高标准、规范化奶牛饲养场,逐步形成高效集约式的奶牛生产体系,已成为促进畜牧业稳定发展的当务之急。乌兰浩特市祥荣盛养殖场是从事奶牛养殖和机械化挤奶的专业场,该养殖场先期以机械化挤奶为突破口,逐步建设规模化奶牛养殖场。目前,该养殖场已经拥有奶牛150头,奶牛圈舍严重不足,急需新建牛舍积900平方米和水电防疫等配套设施。项目建成后可为义勒力特镇和周边地区奶牛养殖规模化示范,为乳品行业提供高质量的奶源、推进全市奶牛养殖业的发展。2 、项目建设的必要性近年来,乌兰浩特市奶业不断发展,但同时也出现了奶牛养殖场规模小、原料奶质量下降进而影响奶制品质量的现象。因此,从源头抓起,建立规模饲养型奶牛养殖场,确保优质原料奶的充足供应,是实现奶业发展良性循环的有效途径,对推进全市畜牧业发展和农业产业结构调整具有重要意义。本项目建5设的必要性在于:——符合农业和农村经济结构战略调整目标要求“十二五”期间,加快农业和农村经济结构调整,关键在于大力发展畜牧业,核心是尽快把奶业这一畜牧业的主导产业做大做强。本项目的实施有利于逐步改变奶牛传统养殖模式,增强奶业参与市场竞争的能力,促进奶牛养殖的可持续发展。——是增加企业收入、带动农民增收的有效途径目前,乌兰浩特市和义勒力特镇从事奶牛养殖户虽然大都采取集中挤奶,但饲养、防疫仍然以家庭作坊型为主,养殖户生产素质低、管理落后,疫病疫情难以控制,严重地制约了当地奶牛养殖业的快速发展。本项目的实施可实现集约化养殖的规模效益,为农户提供及时可靠的市场导向和养殖典型示范,使农户直接受益,确保增收。——有利于加快奶业产业化发展进程快速推进奶业产业化发展进程,是促进当地畜牧业向规模化、集约化和标准化方向发展的关键之举。本项目的实施,为促进奶牛养殖业科技创新、吸纳先进生产要素和科学管理做出积极贡献。今年中共中央一号文件也明确指出,加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养,提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平,推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展,未来数年中国6乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。预计2016年乳品人均消费量将达到17.83千克,年增长率6.1%;2016年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克;农村居民消费水平达到2.43千克,年均增长率为5.72%。总的来看,在今后一个时期,我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。市场有需求、国家有支持,充分发挥地域资源优势,大力发展畜牧养殖业,建设本项目是十分必要的。2.2 项目编制依据1、 《中央 1 号文件》 (2015 年):加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养,提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平,推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。2、 《全国畜牧业发展十二五规划》 。3、 《关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发[2007]31 号)。4、 《奶牛标准化规模养殖生产技术规范》 (农办牧[2008]3号) 。5、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区专项推进奶牛标准化规模养殖场建设实施方案的通知(内政办发〔2013〕109 号)第三章 项目选址和承办单位概况73.1 项目地址项目地址在祥荣盛养殖场原址。地势较高,地表干燥,背风朝阳,养殖场占地面积 40000 平方米。距离乌兰浩特至察尔森镇 3 公里,交通便利。3.2 项目承办单位概况乌兰浩特市祥荣盛养殖场,位于乌兰浩特市义勒力特镇团结嘎查,法人代表赵淑荣。组织形式个人经营,经营范围为养殖服务。前身是乌兰浩特市利民挤奶站,原利民挤奶站是义勒力特镇政府和团结嘎查领导的招商引资企业。随着勒力特镇团结嘎查奶牛养殖业的不断发展,在义勒力特镇政府和有关部门领导的大力支持下,原利民挤奶站扩建更名为乌兰浩特市祥荣盛养殖场。养殖场占地面积 40000 平方米,建筑面积 2400 平方米,现有奶牛 150 头,产奶牛 76 头,日产鲜奶 1.5 吨,月产鲜奶 45吨,年产鲜奶 540 吨,月经营收入 18 万元。每月纯收入 10 万元,年纯收入 120 万元。养殖场现有固定资产 100 万元。其中翻斗车 2 辆,电动车 1 台,割青贮机 1 辆,发电机 1 台。养殖场常年雇佣工人 7 人,雇佣临时工 300 个工日,。每年大量收购团结嘎查村民玉米秸秆和玉米,为农民创富 40 万元。8第四章 市场分析4.1 市场预测及前景分析1、 国内市场我国为发展中国家,人多地广,具有发展乳业的自然条件和生态环境,地理、气候适宜,饲料资源较丰富,全国有 40 多亿亩草原,10 多亿亩草山和草坡,每年有 6 亿多吨作物秸杆可利用、以每 20 亩草原放养一头奶牛计算,仅草原就可养 2 亿头奶牛,但截至 2011 年底奶牛头数仅为 1440 万头,按人口平均每90 人才有 1 头奶牛,而世界上一些发达国家,如北欧、爱尔兰,奶牛与人口的比例一般为 1:1、2:1 或 3:1。众所周知,牛奶是健康食品,营养价值丰富,且富含钙夕老少皆宜。我国人均牛奶占有量为 6.8 公升,不足世界水平的十分之一,不足发达国家的三十分之一。随着国民发经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高,我国人民对牛乳及其制品的需求量必将与日俱增。由此可见,奶牛的市场潜力巨大,发展奶牛业前景广阔。2、区内市场奶牛养殖业作为全区畜牧业的重要组成部分,在各级政府和行业主管部门的大力扶持下,兴安盟和乌兰浩特市奶牛养殖业发展较快,区内一些知名乳品加工企业也纷纷进驻。进入“十二五”以来,当地把液态奶作为发展重点,生产开始从固态向9液态转变。蒙牛集团、伊利集团产品已向多品种、多系列、多规格方向发展,形成了发酵乳、保鲜乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等系列、近百个品种的产品,鲜奶需要量逐年剧增。加之随着人民生活水平的提高,对食品要求更加严格,乳制品消费量越来越大,国内市场高品质牛奶供不应求,争取奶源大战将进一步加强。当地的奶制品在国内市场上具有一定的竞争优势,当地奶牛饲料资源丰富,价格便宜,且无污染,牛奶无二垩英污染,称得上畜产品中的绿色食品。这给奶牛业的发展创造新的市场机遇。本项目建在乌兰浩特市近郊,项目完成后奶牛鲜奶可就近供给 25 公里处的蒙牛乌兰浩特分公司,销售渠道畅通,发展前景广阔。第五章 技术方案5.1 方案选择原则以规模化、标准化和产业化的生产模式,提高鲜奶品质和单产水平;减少生产环节的污染,提高原料奶质量,健全质量保障体系,促进奶牛业得到持续、健康、快速的发展。5.2 工作任务及标准通过新建标准化牛舍和必备的配套设施,使奶牛饲养、挤奶、疫病防治、环境状况等向标准化水平转化。项目建设选址符合地理、交通、卫生等特定要求;奶牛场10内生产区、管理区及废弃物、无害化处理区等功能区布局合理;牛舍和配套设施,水、电、路等综合配套设施具备标准化奶牛养殖必须的功能,使奶牛养殖场建设达到标准化水平。5.3 牛群结构及产奶水平合理的牛群结构可以保证奶牛场有足够的优秀后备牛补群,可以保证奶牛场院连年高产与稳产,同时可以节省大量人力、物力与财力,取得良好的经济效益。项目建成(达产)后,奶牛存栏头数定为 160 头,具体牛群结构如下:成年母牛 96 头,占牛群 60%育成母牛 32 头,占牛群 20%母犊牛 32 头,占牛群 20%计划每年成母牛年平均产奶 7000 千克,全年全场总产奶量670 吨。5.4 奶牛饲养模式项目建成后,场内存栏奶牛 160 头,包括育成牛、犊牛。为保证该场奶牛高产、健康,拟采取集中规范化饲养方式,从市农牧局聘请奶牛专家负责牛场的技术工作,饲养工人主要来自当地农民,可从农村剩余劳动力中,选择有文化基础的青年农民经过培训后,择优上岗工作,畜牧技术员 1 人,配种员与兽医各 1 人,全面负责奶牛饲养的技术工作和技术培训,以及奶牛配种、治疗及防疫工作,制定奶牛饲料配方,组织全年饲料11生产、采购、贮藏等工作。5.5 奶牛场日常管理方案每头奶牛的月产奶量应根据牛龄、分娩时间、乳脂率、饲料供应等拟出挤奶计划;根据泌乳阶段、产奶水平确定日挤奶次数。按照科学、卫生的挤奶程序到挤奶厅挤奶,挤奶人要经过培训,并保持稳定,极少更换。牛场内奶牛饲喂、刷拭、打扫卫生、运动、休息等一切生产作业要按统一日程进行,避免互相干扰。养殖场外围和运动场周围要多种树和花草,美化环境,改善奶牛场小气候,以利奶牛愉快、健康的成长。5.6 奶牛改良、疫病防治、技术引进、科学管理等方案1、定期、定时重点解决奶牛的繁殖障碍疾病诊断、治疗的难题,以保障养殖场基地奶牛品质的高质量,奶牛繁育率的大幅提升。必须扎实推广高产奶牛养殖和高质量原奶生产技术,才能达到本项目建设的预期目标。为此,养殖场主要负责人负责奶牛饲养管理、新技术引进、牛奶质量控制等技术服务及培训工作,成立生鲜乳质量监督小组,定期或不定期抽测牛奶质量。2、健全奶牛场各种生产记录。定期进行个体产奶量及乳脂率的测定与记录;定期进行奶牛体长、体重测量及线形外貌评定;年末对牛群质量进行分析,掌握每头母牛外貌及生产性能上的优缺点。123、抓好母牛配种工作。牛的繁殖技术是保证牛群数量、实施育种计划、提高牛群品质的关键措施,也是提高产奶量的重要环节。就产奶、产犊、配种三者顺序看,次序是:配种一产犊一产奶。不产犊的母牛,不可能出奶,牛的繁殖技术是奶牛养殖的重要环节。故首先是提高受胎率,力争做到场内奶牛每年产一犊。一是聘请技术最好的配种员从事奶牛配种工作。二是培训饲养人员,学习科学养牛知识,做到科学饲养奶牛,优化饲养环境,保证母牛正常发情。同时学会鉴定发情母牛的方法,配种员与饲养人员要坚持对发情母牛观察,做到及时把发情牛从牛群中挑选出来。配种员要对发情母牛适时配种并坚持卫生操作,严格执行人工授精操作规程。三是及时进行妊娠检查,防止失配、漏配,造成母牛空精。对妊娠牛要加强饲养管理,防止胚胎早期死亡与流产。4、 加强犊牛的饲养管理,提高犊牛成活率。饲养的犊牛发育是否正常,直接影响成牛体形结构与终生产奶量。为提高犊牛成活率,首先要加强对母牛干奶期的饲养,使其生产健壮犊牛。要做好新生犊牛接产与护理,尽早喂初乳。一般喂常乳3 个月,全期给奶 300 一 1300 千克,早期训练犊牛采食植物性饲料及优质干草,搞好喂饮用具、犊牛栏及运动场卫生。5、加强对干奶期、泌乳初期、盛期、中后期母牛各阶段的饲养,保证母牛健康,夺取全泌乳期高产奶量。136、 抓好全年饲料生产、供应、加工与贮存工作。根据国家奶牛饲养标准,配合犊牛、育成牛、各阶段母牛全价精料饲养,满足奶牛各阶段生长发育及产奶的需要。7、 卫生与防疫:该场建成后,必须加强常年卫生与防疫工作,以保证向居民与乳品加工厂提供合格优质鲜奶,向区内外各牛场、养牛户提供优良高产奶牛。一是认真执行上级奶畜牧兽医部门防疫与检疫条例,按时进行疫苗注射与检疫,认真贯彻《中华人民共和国防疫法》和《宁夏动物防疫条例》 。二是饲养场区周围设防疫围墙,加强场院区大门和各牛舍的消毒工作,非有关人员、车辆、外来畜群严禁进入奶牛生产区。三是每年两次对牛群进行布式杆菌及结核病的检疫,对检出的阳病牛及时淘汰处理,不许在场内自行解剖,同时上报有关部门。四是当周围发生某些传染病(如口蹄疫等)时,场区进行紧急封锁,健康牛进行必要的疫苗注射。五是每年春、秋对牛舍进行两次大消毒。5.8 饲料供应方案1、饲料品种与定额(千克/头)群别饲料成母牛 育成母牛 母犊牛干 草 1000 —— 100014玉米秸秆 1000 4000 ——青贮玉米 5000 4000 2000混合精料 3000 1500 1000牛 奶 —— —— 3002 、全年饲料用量 (吨)饲 料 成 母 牛(吨) 育成母牛 (吨) 母 犊 牛(吨) 合 计(吨)干 草 600 —— 200 800玉米秸秆 600 800 —— 1400青贮玉米 3000 800 400 4200混合精料 1800 300 400 2500牛 奶 —— —— 60 603、 饲料供应渠道所需干草、玉米秸秆、精料、食盐等统一外购,青贮饲料委托属地农场农户进行种植,再由本场加工、贮藏。第六章 工程建设方案6.1 场地分区与布置 总平面布置 1、牛舍排在牛场生产区偏上风向一侧,使于饲养管理,缩短运输线。2、干草棚和精料库:车辆可以直接到达干草棚和精料库门口,加工饲料取用方便。饲料加工室设在精料库内 .3、青贮窖设在场区东南面,使于运送和取用的地方。草棚应距离牛舍和其它建筑物 50m 以外,而且设在下风向,便于防火。 154、兽医室和人工授精室要相对独立,建在牛舍 20m 以外的生产区内,面积不少于 80m,且人工授精室和治疗室不得混用。 5、挤奶厅建在生产区与办公区之间的中心,道路里外便捷,便于运奶车通行。 6、贮粪场应设在牛舍下风向,地势低洼处,使于清除,但要远离青贮容和草棚。详见附图:总平面布置图。6.2 技术细则本项目牛舍土建工程建设的具体技术细则应遵循以下标准:1、GB50007-2001:建筑地基基础设计规范;2、GB50202-2002:建筑地基基础工程施工质量验收规范;3、JGJ79-2002:建筑地基处理技术规范;4、GB50009-2001:建筑结构荷栽规范;5、GB50003-2001:砌体结构设计规范;6、JGJ37-87:民用建筑设计通则;7、GBJ16-87:建筑设计防火规范;8、GB50011-2001:建筑抗震设计规范;9、GB50207-2002:屋面工程质量验收规范;10、GB50203-2002:砌体工程施工质量验收规范;11、GB50010-2002:混凝土结构设计规范;12、GB50204-2002:混凝土结构工程施工质量验收规范;1613、GB50300-2001:建筑工程施工质量验收统一标准;14、建筑摸数协调统一标准。6.3 土建工程1、 新建标准化牛舍 3 栋,共 900 平方米;2、 新建兽医防疫室 50 平方米3、新建改良配种室 60 平方米6.4 购置主要设备1、购置防疫消毒设备 1 套;2、购置奶牛信息管理系统 1 套,3、配种、治疗设备 1 套;6.5 利用原有设施、设备 1、利用原有草库房 1 栋 500 平方米2、利用原有精饲料库房 1 栋 200 平方米3、利用原有青贮窖一个4、利用原有玉米粉碎机 1 台5、利用原有秸秆粉碎机(铡草机)1 台6、利用原有机电井 1 眼,潜水泵 1 套7、利用原有供电和供暖设施8、利用原有奶牛 150 头6.5 配套工程该项目主要配套工程包括:给排水、供电、采暖等。1、供电:新牛舍安装照明设备 1 套172、给水:新牛舍内铺设地下供水管道 3 0 0 米,以保证管理人员生活用水和奶牛饮水及冲洗圈舍之用。3、排水:场区内全部污水,经沉淀池处理后,经过地下管线排入场外污物处理池。第七章 环境评价该项目选址地处银川市近郊,根据我国《环境保护法》及地方环境影响评价工作的要求,分析奶牛养殖给区域生态环境带来的有利影响,不利影响及环境保护防治措施。7.1 有利影响1、增加奶牛养殖,实际上加大了农业经济系统的生产平衡机制和农业生态系统的食物链,对经济与生态均产生积极影响。2、养殖奶牛可产生大量有机肥料,可以满足团结嘎查万亩农田的需要,可增加土壤有机质含量,改良土壤结构,提高作物产量和质量,对于促进农业生态环境的良性循环,发展生态农业及绿色食品都将产生积极影响。3、大量的农作物秸秆用于奶牛饲养的粗饲料,防止农民焚烧秸秆污染空气和秸秆乱堆乱放污染环境,影响村容村貌。7.2 不利影响奶牛的粪便及可能发生的疫病将给周围环境带来一定的污染,尤其是对其它牲畜的饲养容易产生不利影响,甚至引起人畜共18患的疫病发生,直接危害人群健康。7.3 环保对策1、奶牛场建立严格的卫生防疫制度,加强管理和消毒,采取干清粪方式,按照养殖数量配套建设固定的防雨防渗粪便堆放场 300㎡,堆积发酵成有机肥、定期清运,实现无害化处理。团结嘎查万亩农田完全可以消纳产生的牛粪,具备粪便资源化利用的基础。2、强化奶牛养殖的环境卫生条件,绿化周围环境,多种树木牧草等,改善小气候,净化空气,加强卫生防疫工作。第八章 项目实施进度该项目建设期为 2015 年——2016 年,具体进度安排如下:1、项目前期工作、资金筹措 2015 年 3 月2、场区规划设计 2015 年 4 月3、土建一期工程 2015 年 4—9 月4、设备购置 2015 年 10 月5、项目运行 2015 年 9—12 月6、项目完成预期效果 2016 年 4 月第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算本项目总投资120万元,其中固定资产投资100万元,流动资19金投资20万元。见表9.1总 投 资 估 算 表表9.1序号 名 称 单位 单价 数 量 金 额(万元)(万元)一 土建工程 79.11 牛舍建设 650 元/平方米 900 平方米 58.52 兽医室 900 元/平方米 80 平方米 7.23 防疫室 900 元/平方米 60 平方米 5.44 改良配种室 800 元/平方米 100 平方米 8二 设备购置 元/台(套) 14.91 防疫消毒设备 5.5 元/台(套) 1 套 5.52 信息管理系统 5.8 元/台(套) 1 套 5.83 配种及医疗设备 3.6 元/台(套) 1 套 3.6三 水电配套设施 61 新牛舍照明设备 3.6 元/台(套) 32 新牛舍供水管道流动资金100 元/米 300 米 3四 流动资金 2020总投资 120注明:利用原有母牛 160 头,大小牛每头平均价格为 7000元,总计 112 万元。9.2 投资构成项目总投资 120 万元,其中:土建工程投资 79.1 万元,设备购置费用 14.9 万元,水电配套投资 6 万元,流动资金 20 万元;9.3 资金筹措合作社自筹 60 万元,申请中央财政投资 60 万元。第十章 效益分析10.1 经济效益分析1、基础数据项目设计养殖规模为养殖奶牛 160 头,计算期 11 年,投产第一年即达到设计能力的 100%;项目基准内部收益率 12%。2、年经营收入本项目收入有鲜奶的出售、小牛及淘汰牛出售、牛粪出售等部分来源。一头奶牛一般一年的产奶量在 7 吨左右,160 头(60%的牛在产奶)全年产奶量为:7 吨×160 头×60%=672 吨出售鲜奶收入:672 吨×4500 元/吨=302.4 万元淘汰母牛按 5%计算,成年母牛占牛群 60%21育成母牛占牛群 20%母犊牛占牛群 20%平均每头牛年产牛粪按 7.2 吨计算具体构成见下表。年经营收入构成表序 号 名 称 产 量 售 价 年收入(万元元)元)1 鲜 奶 4500 吨 4500 元/吨 302.42 淘汰牛 8 头 5000 元/头 43 大育成牛32 头 13000 元/头 41.64 母 犊 牛32 头 4800 元/头 15.365 公 犊 牛32 头 600 元/头 1.926 牛粪 粪1168 吨 30 元/吨 3.5总计 368.82本项目建成后,年经营收入 368.82 万元。3、总成本费用正常年总成本费用为 318.25 万元,其中:① 饲料、添加剂、治病防疫、配种等原料采购费为 292 万元。(大小牛平均年饲养成本 18250 元)。②外购燃料、动力费用为 2.4 万元。(大小牛平均年费用150 元)。③工资及福利:该项目定员 7 人,平均每人每月工资 3000元,福利为工资的 14%,全年工资支付额为 28.73 万元。④修理费用取折旧费的 50%,每年 4.88 万元。22⑤折旧与摊销,每年 9.76 万元固定资产折旧按直线折旧法,建筑工程折旧年限取 15 年,每年 7.68 万元;设备及其他折旧年限为 10 年,残值率为 5%,每年 2.08 万元。4、效益评价(1) 税金及利润估算本项目年销售收入 368.82 万元,减去总成本费用后,所得利润为 50.57 万元。(2)盈利能力分析年利润总额投资利润率=——————×100%=21.79%总投资②财务内部收益率为 18.3%。总投资③投资回收期为=——————=4.58 年年利润总额以上盈利能力指标反应出本项目的财务盈利能力较好。5、 风险性分析(1)盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为固定成本BEP=———————————————×100%=24%销售收入-可变成本-税金及附加即当经营收入达到目标值的 24%时即可保本,超过目标销售额的 24%时即可盈利,说明项目的风险性较小,抗风险能力较强。236、敏感性分析根据该项目特点,选取固定资产投资、销售价格、经营成本三个因素为分析对象,测算其中一个因素变化时财务内收益率的变化幅度,从而找出敏感性因素,为企业决策服务。从敏感性分析可以知道,销售价格和经营成本为敏感性因素,建议企业在经营过程中应加强管理以降低消耗,生产高质量的产品并创设品牌,以保持销售价格的稳定。10.2 社会效益分析项目完成后,可以向周围起到很好的示范作用,提高广大农民开办家庭奶牛养殖场的积极性,可带动当地畜牧业向专业化规模化发展,有利于当地农业向现代都市农业的转化,发展本地经济。通过本项目的推广、引导农民饲养户,由饲养原来的劣质奶牛向饲养优质奶牛转化,由利润低向高利润转化,大力调整、优化产业结构,将大大提高当地农民收入,使畜牧业,特别是养牛业成为当地新的经济增长点,带富一方百姓。项目的实施,通过科学饲喂奶牛、机械化挤奶、防疫及粪物无害化处理等各个生产环节,有利于实行清洁养殖,减少生产环节的污染,有利于降低传染病、多发病发病率,对从源头上确保牛奶生产安全,提高牛奶质量具有十分重要的作用。项目的实施、不仅发挥了奶牛养殖的示范带动作用,促进乌24兰浩特市和义勒力特镇奶业的持续健康发展,还可提高奶牛养殖的综合生产能力,增加奶牛养殖效益,促进兴安盟乳制品工业的发展,同时也有力地带动饲料加工、粮食加工等相关产业的发展,故项目有较好的社会效益。10.3 生态效益分析通过发展奶牛养殖业,秸杆过腹还田,增加了有机肥,使农田土壤有机质增加,可有效地防止土壤的板结,有效地调节土壤的光、热、水、肥、气和微生物活动状况,有利于土壤养分的释放和作物根系的吸收,同时,土质也得到了改善。项目本着减量化、无害化、资源化、生态化的原则,通过对养殖场污染物的综合治理,既避免了粪便、污水等污染物对环境的污染,又做到了资源的有效利用,促进了循环农业的发展。对当地水源保护、改善农业生产环境和居民生活环境、促进经济发展,实现经济、生态和社会效益的统一具有显著作用。本项目符合《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》和内蒙古奶业发展的十二五规划。保持奶业持续健康发展,是优化乌兰浩特市近郊农业结构,建设现代农业的需要;是促进产业进步,增加农民收入的需要;也是改善人民群中膳食结构,增强国民体质的需要。引导乳品消费,开拓奶业市场,关键是要提高原料奶质量。通过发展规模养殖场,推进养殖方式转变,解决奶牛养殖规模小而散问题,使奶牛养殖向规模化、集约化、标准化方向转化,25是提高原料奶质量,保持奶业持续、健康发展的必然趋势。项目的实施,可以使乌兰浩特市和义勒力特镇规模化、标准化的奶牛养殖方式得到展示和推广,从而引导辖区奶农养殖方式的转变,实现原奶的优质、高产、高效生产,使兴安盟的乳业向更高层次发展,符合建设本项目的宗旨。本项目符合“公司+农户”的产业化发展方向,当地又有丰富的资源优势。投资结构合理,体现了乌兰浩特市郊区奶牛业发展的特点;财务分析表明,项目建设经济效益好,投资回收期较短,投资效益显著;项目建设的环保措施得当,社会效益和生态效益明显。按本建设方案实施,能够取得预期效果。26
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