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第4章财务预算 成品.ppt

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第4章 财务预算,1.销售预算,2.生产预算,,,,,3.直接材料预算,,,,预计现金支出,,4.直接人工预算,,5.制造费用预算,5.制造费用预算,变动制造费用:间接材料、水电费、维修费共计32200元分配率=32200/直接人工总工时16100=2元/工时第一季度制造费用=一季度总工时*分配率=3950*2=7900,固定制造费用,包括四项共计24000元, 其中折旧费13000元 所以:现金支出为11000四个季度平均分配,每季度为2750元,6.期末存货预算,7.销售、管理费用预算,,合计:58075,各季度预计现金支付期与实际计划支付期一致。,8.资本支出预算,设第二季度购买设备金额为24300元。,现金预算,
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