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早熟葡萄基地扩建建设项目可行性研究报告.doc

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早熟葡萄基地扩建建设项目可行性研究报告.doc
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第一章 总 论1早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告第一章 总 论2第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称:XXX 农业发展有限公司所有制形式:私营企业企业财务状况:公司注册资金 50 万元,截止到 2011 年 9 月底,公司净资产总计 165.9 万元,无银行贷款。1.1.2 项目建设内容项目名称:1000 吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质:扩建建设地点: 建设规模及主要建设内容:根据企业目前的种植能力和市场的需求状况,经过对原基地的扩建工程的实施,建成 1000 吨设施早熟葡萄基地。以葡萄种植为主体,充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平,按照游购娱吃住行六位一体的要求,打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。⑴建立集约化优质葡萄种植基地,设施配套完善,符合铜梁县葡萄原产地域要求,产品通过有机产品认证。⑵选育优质葡萄新品种,应用节水灌溉技术和有机栽培技术,建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。第一章 总 论3⑶将自然优势、资源优势转化为产品优势,推动铜梁县葡萄产业的发展,培育区域经济新的增长点。有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收,促进区域经济持续、快速、健康发展。⑷通过机制创新和技术创新,为铜梁县葡萄产业创建品牌,形成新技术辐射源和科技人才培养基地,探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。⑸建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。通过引入最新的种植业技术与设施,高效利用生物资源,展示新种源、新产品,使人们领略田园风光,弘扬葡萄种植文化,充分展现人与自然和谐。填补铜梁县葡萄文化旅游的空白,推动生态旅游业的发展。⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益” 的园区运行机制。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性:公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术,全部采用无公害栽培方式,有效利用农家肥,采用生物农药,使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据, 突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求,充分体现农业地域文化内涵,以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。进入正常生产期规模达到:鲜食葡萄1000 吨,葡萄种苗 100 万株,生态旅游观光游客 1.5 万人次,培训第一章 总 论4农民工 500 人次。项目进度安排:建设期限为 5 年(2012 年 1 月~2016 年 12 月),分二期建设。一期(2012.1~2014.10):是葡萄示范基地启动和重要建设时期,主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设,同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程,并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。新打机井 5 眼,建蓄水、蓄粪池 10 个,硬化生产道路 2 公里,衬砌渠道 2000 米,铺设暗管 4000 米,架浇灌、灭虫设施电路3000 米。二期(2014.11~2016.12):主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。以无公害、绿色为生产标准,制定无公害葡萄生产标准,在项目区全面推广。新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务,无偿提供栽植葡萄需要的种苗,带动辐射周边发展优质葡萄。2015 年建成葡萄加工厂,推动项目发展步入良性发展轨道。进一步加强生产、加工研发力度,扩大加工规模,积极拓展国内、国际消费市场,将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。市场营销:公司根据产品的市场份额,划分销售区域,落实销售任务与指标,定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理:本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式,即以第一章 总 论5公司为龙头,以农户为龙体的项目运作模式,由公司统一把葡萄苗提供给农户,对农户进行统一培训,由农户负责种植,由公司把农户种植的葡萄集中收购,形成具有品牌的商品销售出去,形成供、产、销一体化的市场体系。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资 596.43 万元,其中:固定资产投资 375.64 万元,资金占用费 8.98 万元,流动资金 211.81 万元。项目所需总资金 596.43 万元,其中:申请中央财政资金 250万元,地方财政资金 125 万元,企业自筹资金 221.43 万元。1.1.5 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 指 标 备 注1 总投资 万元 596.43 1.1 固定资产投资 万元 375.64 1.2 建设期资金占用费 万元 8.98 1.3 流动资金 万元 211.81 达产年份2 销售收入 万元 731.50 各年平均值3 年总成本 万元 502.49 各年平均值4 利润总额 万元 229.01 各年平均值 5 所得税 万元 75.57 各年平均值 6 投资利润率 % 38.40 7 投资利税率 % 38.40 第一章 总 论68 盈亏平衡点 % 35.48 各年平均值9 税后投资回收期 年 5.93 10 税后净现值 万元 614.99 Ic=8%11 税后内部收益率 % 23.42 增量12 税前净现值 万元 1020.82 Ic=8%1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011 年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知; 2、铜 府 办 (2011)27 号 《 2011 年 全 县 统 筹 城 乡 配 套 改 革 工 作 要 点 》 ;3、铜府办(2011)157 号《铜梁县标准化发展战略纲要(2011-2020 年)》的有关要求; 4、铜农委[2011]1 号《铜梁县农业委员会 2011 工作重点》 ; 5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同;6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价建设葡萄示范区是改善生态环境,实现可持续发展的需要,林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。符合国家和地方产业发展政策,适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势,能促进重庆葡萄产业的快速发展。该项目建设地点条件良好,地理位置优越,交通便利。产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区,早熟葡萄国内市场供需缺口大,具有竟争优第一章 总 论7势。公司与农户签订长期的定单合同,供应有保证。财务分析表明,本项目税前财务内部收益率为 30.86%,高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析,项目虽然具有一定风险,但是可以采取有效措施加以控制和规避。经长期市场调查表明,无公害食品比一般食品价格高 5~20 元左右,而且市场需求越旺盛,无公害食品的发展前景就越广阔。项目区地处铜梁六赢山南坡经济带,具有良好的自然和生态优势。农业综合生态环境良好,适宜无公害葡萄的生长和发展。大力发展具有地方特色的无公害食品,既可以提高农民收入又保护农业生态环境,从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。鉴 于 本 项 目 具 有 一 定 的 经 济 效 益 和 良 好 的 社 会 效 益 , 综 合 性 强 、示 范 带 动 作 用 大 。 投 资 回 收 期 短 , 经 济 效 益 好 , 抗 风 险 能 力 强 。 立足 铜 梁 独 具 特 色 的 区 域 优 势 , 建 设 以 产 业 化 和 生 态 观 光 型 为 主 体 的示 范 基 地 , 抢 占 西 南 地 区 高 档 葡 萄 种 植 产 业 的 制 高 点 , 形 成 超 前 性产 业 化 开 发 优 势 , 对 实 现 区 域 经 济 、 社 会 、 生 态 的 持 续 发 展 具 重 要的 意 义 。第二章 项目背景及必要性8第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家和地方产业政策为了引导企业大范围的带动生产基地和农户,形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局,对于重点龙头带动的生产基地建设等,中央财政继续给予支持,对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业,从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得,给予优惠。根据《2011 年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点》和《2011~2020 年铜梁县标准化发展战略纲要》的要求。2 015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标,大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略,进一步推动统筹城乡发展协同并进。加快农业产业化发展,稳步推进农村土地流转,培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。推进农林产品流通模式创新,搞活农林产品流通。建立健全主要农作物或特色农产品标准体系,建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准,农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。推进生态农业、观光农业、旅游农业建设,发展旅游业,推广旅游示范成果,探索“吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标第二章 项目背景及必要性9准体系,建立健全旅游产业服务标准体系。2.1.2 设施葡萄栽培的优点2.1.2.1 调节市场,延长市场鲜果供应期以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导,采用设施栽培早熟葡萄,可以比同品种露地栽培提前 1 个月上市。2.1.2.2 避免气象灾害,减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良,受灾严重,又因生育期高温多雨、病害严重,要想种好葡萄难度较大,若改为温室、大棚避雨栽培模式,则改善了葡萄生长环境,提高坐果率,避免或减轻病害发生。2.1.2.3 减轻药物污染,提高果品质量露地葡萄由于病害重,农药防治频繁,对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后,病害大为减轻,农药防治大大减少,可以达到无公害食品的要求,有利于消费者身体健康,促进葡萄消费。2.1.2.4 提高经济效益设施栽培提早成熟,由于错开上市时间及种植高档优质品种,市场价格较高,每千平方米可产葡萄 4000 公斤左右,经济效益好。2.1.3 企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术,通过立体栽培,在有效栽培面积的基础上,提高农户经济收益。铜梁县是全 国 一 百 个产 粮 大 县 之 一 ,随着农村种植结构的调整,经济作物面积也逐渐第二章 项目背景及必要性10扩大。2008 年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种, 经过设施培育于 2009 年葡萄结果获得成功,每平方米获得 20 元左右的收入。是传统种植收入的 5 倍,引起了当地农民的极大兴趣。因此,建立设施葡萄立体栽培模式,发挥企业作用,形成优势产业,带动更多农民致富是十分必要和可行的。2.2 项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,人们消费的观念正在逐步转变,更加注重保健化和品位化。正在向无公害绿色食品的方向发展。对无公害水果消费需求越来越迫切,市场容量越来越大。我国葡萄生产以鲜食葡萄为主,产量占世界鲜食葡萄总量的 34.7%,世界排名第二,但仍然不能满足人们的消费需求,特别是有机与绿色葡萄果品,在市场上更是供不应求。我国的有机与绿色果品起步较晚,虽然经过近 10 多年的发展,但产品类别及数量仍处于较低水平,目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多,因此葡萄种植业发展的潜力很大。本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄,根据项目经营策略,实行生产、储运、销售一体化经营,通过保鲜加工延长产品保质期,使产品销往全国各大城市满足市场需求。二是发展高效农业,增加农民收入的需要。选择和引进最优质鲜食葡萄品种、应用新技术、新设施进行示范和推广应用,充分发挥基地的示范引导作用,促进区域葡萄品种
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