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被检查单位名称 被检查单位地址 负责人 联系电话 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查结果 是/否 评价 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发:) (1) 主要负责人安全生产责任制 查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本 责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 (2) 分管负责人安全生产责任制 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 2.安全管理机构 (1) 设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件 机构设置和人员配备符合要求 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:) (1) 安全教育培训制度 查企业下发的文件及安全生产规章制度文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 (2) 安全生产奖惩制度 (3) 安全会议制度 (4) 安全检查制度 (5) 隐患整改制度 (6) 安全设施、设备管理制度 (7) 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 (8) 作业场所职业卫生管理制度 (9) 劳动防护用品(具)管理制度 (10) 事故管理制度 (11) 是否制定岗位操作安全规程(安全操作法) ,以文件形式下发,并在相应岗位上公示 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 (12) 事故应急救援预案并报当地安监部门备案 查应急救援文本及备案注明 应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况:) (1) 安全会议台帐 检查台帐 根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位 (2) 安全检查台帐 根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查 (3) 隐患整改台帐 检查台账 完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果 (4) 安全设施登记、维护保养及检测台帐 记录完整、规范 (5) 特种设备登记及检测、检验台帐 记录完整、规范 (6) 职业卫生检测台帐 记录完整、规范 (7) 动火、进入受限空间等 8 大危险作业票证记录 记录完整、规范 (8) 事故管理台帐 事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整 (9) 安全费用投入台帐 隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰 (10) 重大危险源登记档案 查重大危险源档案 记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容,并报安监部门备案 (11) 应急救援预案演练记录 查演练记录 记录演练时间、内容、评价和总结 5.安全培训教育(企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格:) (1) 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书 查主要负责人、安全管理人员资格证书 在有效期内 (2) 特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 在有效期内 (3) 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录 应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录 (4) 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录 (5) 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录 (6) 新职工入厂三级安全教育培训情况 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 1 是否建设在政府规划的化工区域内 查区域政府批准文件 2 是否持有合法工商营业执照 查企业工商营业执照 查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内 3 危险化学品建设项目是否经设立安全审查 查建设项目安全审查批准书(意见书) 查验证照是否具备,是否在有效期内 4 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查 查安全设施设计审查审批文件 查验证照是否具备 5 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收 查安全设施竣工验收审批文件 查验证照是否具备 6 危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证 查安全生产许可证 查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内 7 危险化学品建设项目试生产(使用)方案是否已报安监部门备案 查
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