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资产负债表编制填写公式.doc

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资产负债表编制项目 编制说明货币资金 库存现金+银行存款+其他货币资金交易性金融资产 根据总账直接填写应收票据 账面余额-坏账准备应收账款 (应收账款+预收账款)明细账借余-坏账准备预付款项 (应付账款+预付账款)明细账借余-坏账准备存 货原材料、在途物资、周转材料、委托加工物资;库存商品、发出商品、生产成本、委托代销商品等材料成本差异:借加贷减,存货跌价准备:减长期股权投资 账面余额-减值准备固定资产 账面余额-累计折旧-固定资产减值准备在建工程 账面余额-减值准备无形资产 账面余额-累计摊销-无形资产减值准备一年内到期的非流动资产 一年内到期的长期待摊费用等短期借款 根据总账直接填写应付账款 (应付账款+预付账款)明细账贷余应付票据 根据总账直接填写预收款项 (应收账款+预收账款)明细账贷余应付职工薪酬 根据总账直接填写应交税费 根据总账直接填写应付利息 根据总账直接填写一年内到期的非流动负债 一年内到期的长期借款等实收资本 根据总账直接填写盈余公积 根据总账直接填写未分配利润 本年利润 ± 利润分配
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