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环境管理目标体系内部审核检查表.doc

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环境管理目标体系内部审核检查表.doc
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//环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.2 环境方针1、是否建立了文件化的环境管理方针2、环境管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达,员工是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架5、方针是否可为相关方所获取6、是否对方针进行了定期评审受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期//环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.3.3 目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期//环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.4.1 组织机构和职责1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源(人、专门的培训、技干部、资金)6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期//环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.4.3 信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立,职责是否明确7、各种交流和沟通的证据(检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等)受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期//环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.6 管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证4、其他要求同质量管理体系受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期//环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.3.1 环境因素1、是否对办公区域环境因素进行了识别,并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面3、是否确定了办公区域重要环境因素4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单5、环境因素的识别是否全面6、重要环境因素的评价是否合理//受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第 页标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价4.3.3 目标和指标1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务
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