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环境管理解决方法体系审核通用版检查表(适合各部门-).doc

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环境管理解决方法体系审核通用版检查表(适合各部门-).doc
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''环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:检查方法ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文 件查 阅现 场检 查检查结果记录◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针?◆环境方针是否经最高管理者批准?√√◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的?◆采取了哪些方式? ◆询问员工,看员工是否了解环境方针?◆为公众获得环境方针提供了何种方便?◆公众如何获得环境方针?√√√√√√◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施? √4.2环境方针◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定?◆最高管理者是否定期评审过环境方针?◆如何对环境方针进行修订?◆评审、修订的依据是什么?√√√√注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。''续 表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期: 审核员:检查方法ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件提问 文 件查 阅 现 场检 查检查结果记录◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆有无环境因素识别和评价的程序?◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?√√◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素?◆是否规定了识别的范围和对象?◆是否有环境因素的清单?◆受审部门的环境因素有哪些?√√√√◆有什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否规定了识别环境因素的方案?◆方法是否适宜?◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?√√√◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了环境因素的七种类型?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?√√√√4.3.1环境因素◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?◆有无重大环境因素清单?◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价?√√√ √''注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。 续 表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:检查方法ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文 件查 阅现 场检 查检查结果记录◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?◆对重大环境因素的控制措施有哪些?◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?√√√√◆环境因素的住处能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新?√√4.3.1环境因素◆在制定环境方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素◆哪些重大环境因素列入目标和指标?◆其他环境因素如何控制?√√√√◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律与其他要求的程序◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?◆程序是否明确了获得法规的渠道?◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法?◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?◆该 程 序 是 否 规 定 了 向 员 工 和 其 他 相 关 方 传 达 有 关 法 规 和其 他 要 求 方 法 和 职 责 ?√√√√4.3.2法律与其他要求◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些◆受审部门适用的法规有哪些◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?◆受审部门适用的法规有哪些?√√√√''注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。 续 表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:检查方法ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查 阅现场检 查检查结果记录◆法规信息是否及时变更◆由谁负责?◆做得如何?√ √√◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?◆员
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