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抄税处理(税控机).ppt

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抄税处理,抄报税管理 金税卡管理 发票资料统计,一. 抄报税处理,抄税处理 发票资料查询打印 报税资料传出,1.抄税处理,抄报税基本流程 抄报税处理,,①企业抄报税基本流程,,,,,,,,,,,,②抄税处理,,,,,②抄税处理,,系统弹出抄税期选择对话框,根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。,②抄税处理,,点击“确定”按钮,若成功则提示“发票抄税处理成功” 。,②抄税处理,,,注意一:1.抄本期资料时,必须确保上期报税成功,并将报税成功标志读入开票系统,才可以抄税。2.抄本期资料时,IC卡上不能有购票和退票信息。若IC卡中有新购的发票,必须先读入发票,再进行抄税;若IC卡中有退回的发票,必须先做退票处理,再进行抄税。,②抄税处理,,②抄税处理,,注意二:3.抄上期资料时,必须确保IC卡中无报税成功标志和税务资料,并且上期报税未成功。4.抄上期资料时,IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票,不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。,2.发票资料查询打印,,企业在进行报税时,当地税局会要求企业携带各种报表,此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表,以供查询和打印。,发票资料查询打印,,发票资料查询打印,系统弹出“发票资料查询打印”对话框,选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。,发票资料查询打印,设置好各选项后,点击“确定”按钮。,系统打开所选发票种类的汇总表窗口,例如打开专用发票汇总表。,,发票资料查询打印,点击“预览”按钮查看报表。,选中“连续打印”,可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。,发票资料查询打印,,3.报税资料传出,,由于金税卡损坏等意外原因,造成销项发票数据无法通过IC卡正常报税时,可在更换金税卡后,通过报税资料传出功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出至磁盘并传入报税子系统(正常情况下报税时不需要进行报税资料传出)。如需使用该功能,必须由服务单位的技术人员执行。,报税资料传出,,报税资料传出,在系统弹出的输入维护口令对话框中,正确输入获得的维护口令后,点击“确认”按钮。,系统弹出选择年份和资料传出路径对话框,选择好后点击“确认”按钮,数据文件为文本格式传出。,系统提示金税卡资料传出成功。,
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