• / 6
  • 下载费用:10 金币  

变更管理控制程序.doc

关 键 词:
变更管理控制程序.doc
资源描述:
第 1 页 共 6 页修 订 记 录版 本 号 修 订 日 期 ( 年 -月 -日 ) 修 订 人 修 订 简 述A0 2018/4/9 张 鑫 新 设过 程 绩 效项 次 测 量 指 标 测 量 方 法 监 视 周 期 目 标 值01 变更计划按时关闭率 变 更 行 动 计 划 关 闭 项 次 /行动 计 划 总 项 次 ×100%月 参 见 【 过 程 绩效 管 理 清 单 】02 变更评审平均周期 变 更 评 审 周 期 总 和 /变 更 评审 次 数月 参 见 【 过 程 绩效 管 理 清 单 】文件编号 NBTY-S08宁 波 市 天 银 汽 车 零 部 件 有 限 公 司版本/修改 A0初版日期 2018/4/9修订日期 2018/4/9生效日期 2018/4/9变 更 管 理 控 制 程 序程序所有者 质保部编 制 张 鑫 审 核 批 准日 期 2018/4/9 日 期 日 期第 2 页 共 6 页1 目的规范本流程实施要求及要点。2 适用范围适用于本公司所有产品有关 6M 变更事项,包括产品/过程/原产地变更管理,覆盖计划内和计划外的变更。3 定义或术语3.1 6M 变更:指的是六个开始字母为 M 的英文单词的简称。其设计的变更举例如下:3.2 人员:工序标准作业员配置数量、班次增减等;3.3 机器:设备、设施、工装、模具、夹具等;3.4 材料:供应商变更 、 与产品有关的直接材料或间接材料等;3.5 方法:生产流程、工艺参数、作业指导书、加工标准、加工机器程序、包装及标识等;3.6 环境:工厂地址、流程布局、车间环境控制方法;3.7 测量:测量设备、检具、检验标准等。3.8 变更来源:指变更提出方。一般为:顾客、组织内部部门、供方、法律法规等。4 职责4.1 技术部部长负责组织流程编制、培训、维护,实施及持续改进。4.2 多功能小组成员负责变更评审、行动计划实施、跟踪、验证与内外部沟通等。4.3 变更提出部门部长负责组织信息收集,变更申请评审提出和组织。4.4 生产调度管理员负责组织清点客户处、三方仓储、物流、内部仓储、供方物流、供方处变更前数量。4.5 生产计调工程师负责清点现场、隔离区变更前数量。4.6 项目责任工程师负责项目计划的编制、跟踪管理。第 3 页 共 6 页5 流程及重要说明编号 流程 权责单位 输出 实施要点10 -变更信息接收人-标准化工程师-收集的变更信息1、一般变更信息接收负责:顾客、法律法规-技术开发工程师;组织内部-部门责任工程师;供方-SQE(质量类)或采购工程师(管理类)2、接收的原始信息,如变更申请通知或邮件等要完整保持。建议打印后附于内部变更申请20 -【变更申请/评审表】1、不管变更请求来自何方,接收负责人必须将其转化为内部【变更申请/评审表】,并由部门主管做初始评审2、标准化工程师负责适时更新【变更管理清单】,技术部给编号后,申请方方可组织进行变更评审30 -责任工程师-生产调度工程师生产计调工程师-已评审的【变更申请/评审表】1、变更提出部门的责任工程师负责组织变更评审:通知相关部门责任工程师组成多功能小组进行集体评审,多功能小组成员来自包括质量、技术、设备、制造、市场、采购等部门2、根据【变更申请/评审表】要求事项进行评审。评审重点:法规标准、技术、工艺装备、质量要求、成本、交期、包装、产能及标识、及市场风险等,以及必要的流程选择,如:试运行、备库、应急替代等。确定断点,当变更不可逆时,传达给客户3、生产调度工程师、生产计调工程师组织清点在制数量,包含客户处、三方仓储、物流、现场、内部仓储、供方物流、供方处、隔离区填写【工程更改物料跟踪表】进行评审并标识 4、评审问题要记录,结论清晰并达成共识5、参与评审人员要求签名确认。一般被主管管理层批准后再与相关方(客户、供应商等)沟通6、与产品有关的顾客要求的评审不得迟于 7 个工作日变更评审START变更申请与初始审核变更信息收集40第 4 页 共 6 页40 -项目责任工程师-【变更管理行动计划跟踪表】1、依据评审的结果建立【变更管理行动计划跟踪表】,定义:事项/措施、负责人、目标完成日期等。2、项目包括但不限于:库存处理、模具修改、图纸修订等。如果需要,安全库存报客户批准3、适用时,启动变更子流程:《变更-备库管理控制程序》、《变更-试生产控制程序》、《变更-临时替代控制程序》等50 -责任工程师-多功能小组-已沟通有效的相关结果【变更申请提交表】1、分别由责任工程师负责与相关方沟通评审结论等信息(包括客户)。沟通方式一般以书面方式,如邮件、传真等。在实施之前就要通知客户。客户批准允许变更后,变更继续向下进行;客户不通过,变更停止2、反馈结果应简要记录于【变更申请/评审表】。3、客户批准允许变更的反馈结果应备份并可被追
展开阅读全文
  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:变更管理控制程序.doc
链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-9782408.html
微传网是一个办公文档、学习资料下载的在线文档分享平台!

微传网博客

网站资源均来自网络,如有侵权,请联系客服删除!

 网站客服QQ:80879498  会员QQ群:727456886

copyright@ 2018-2028 微传网络工作室版权所有

     经营许可证编号:冀ICP备18006529号-1 ,公安局备案号:13028102000124

收起
展开