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新版体系年度内审计划表.doc

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*********有 限 公 司**** 年度内部审核计划表类别: ■质量管理体系 ■环境管理体系1.审核目的:验证质量环境管理体系是否符合标准和策划的要求,以及是否得到有效的实施、保持和改进。2.审核范围:适用于公司质量环境管理体系覆盖的所有区域及外部审核的跟进。 3.审核依据:ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 标准、管理手册、程序文件、适用的法律法规等。受审核部门 审核内容月月份次数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12总经理Q:4.1、4.2、4.3、4.4 、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3E:4.1、4.2、4.3、4.4 、5.1、5.2、5.3、6.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.31 次维修部 Q: 7.1.3、8.5.1E:7.1、6.1.2、8.1 1 次品质部Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.4.2、8.5.1、8.5.2、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2E: 5.3、6.1、7.5、9.1、10.21 次行政部 Q:5.3、6.2 、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3E:6.1.3、7.2.、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1.1 1 次采购部 Q:5.3、6.2、 8.4E:6.1.2、7.4.3、8.1 1 次财务部 E:5.3、6.2、7.1 1 次制造部Q:5.3、6.2、7.1.4、8.2.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7E:5.3、6.1.2、6.2、8.11 次工程部 Q:8.1、8.5.1、8.5.6 1 次仓库部 Q: 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4E:6.1.2、8.1 1 次销售部 Q: 6.2、5.3、5.1.2、8.2、8.5.4、8.5.5、9.1.2E:6.1.2、8.1 1 次注:对于成文信息的控制、纠正预防措施、管理职责、环境因素、管理目标、运行控制、应急准备和响应、持续改进等标准要求的审核将贯穿审核全过程。批准/日期: 审核/日期: 编制/日期: 图例说明: 计划 审核已执行 纠正措施已制定 纠正措施已验证表单编号:QA- EQP03 -01
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