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省级旅游发展专项资金项目绩效目标.doc

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省级旅游发展专项资金项目绩效目标.doc
资源描述:
省级旅游发展专项资金项目绩效目标申报表填报说明本表适用于参与省级旅游专项资金申报的单位,要根据省级旅游专项资金的总目标、阶段性目标,报送具体项目的绩效目标,作为项目评审和绩效评价的重要依据。一、项目名称:按规范的名称填写。二、项目单位名:填写项目单位全称。三、项目负责人:填写项目单位的负责人。四、联系电话:填写项目单位负责人联系电话。五、项目开始时间:填写项目计划开始时间。六、项目结束时:填写项目计划结束时间。七、项目申请理由和主要内容:应符合国家有关方针政策和公共财政支出方向、范围,包括专项资金的扶持方向、与单位职能的相关性、可行性和必要性分析。对以前年度资金实施时间、完成情况和实际支出也要予以说明。八、申请财政资金:按照申报要求填写计划申请财政资金额度。九、单位自筹:单位自筹资金额度。十、项目投资概算:对专项资金规模提供明细的测算依据及说明。十一、项目绩效目标:描述项目在一定期限内达到的产出和效果。(一)长期目标:概括描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果。(二)阶段性目标(年度目标):概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。十二、长期绩效目标:是对延续性项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括:(一)产出指标:反映项目根据预定项目计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映项目计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。(二)效益指标:反映与预定目标相关的财政支出预期结果的实现程度。包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。(三)服务对象满意程度指标:反映服务对象对财政支出效果的满意程度。根据实际细化具体指标。(四)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。(五)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述。不可量化的以定性描述。(六)备注:反映“指标值” 的填报依据或基准数据、考核指标的方式等。其中。 “填报依据” 指填报指 标值的相关政策文件规定;若无政策依据,该栏需填“基准数据” ,可以是过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。十三、年度绩效指标:是对项目年度绩效目标的细化和量化。一一一 上年实际值:上年度指标实际完成值。一一一 指标预期值:本年度预期要达到的指标值。一一一 其余事项填写参照“ 长期绩效指标”十四、其他说明的问题:对于不可预见性问题、专项资金实施可能面临的困难等进行分析和说明。
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