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餐饮部酒水香烟内控管理制度1-FB-I-05.doc

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餐饮部酒水香烟内控管理制度1-FB-I-05.doc
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文件编码:1-FB-I-05餐饮部酒水香烟内控管理制度 制订:杭州开元名都餐饮部 批准:杭州开元名都总经理分发范围:餐饮总监/餐饮管理人员 修订日期:2010/01/01第 1 页,共 1 页1 目的:规范酒水香烟管理,明确相关责任,减少酒水管理漏洞,使酒水香烟销售服务规范化、标准化,从而提高宾客满意度和餐饮服务总体品质。2 范围:适用于各部门、各酒吧的酒水员、服务人员和管理人员。3 职责:3.1 酒水员、餐厅服务员根据以下流程对酒水香烟操作进行规范;3.2 部门经理和部门领班检查指导酒水香烟服务工作;4 操作程序4.1 领用4.1.1 按规定填写领料单。领料单一式三联填写完整,并有领入区域酒水员签名,领班签名和部门经理签名,三联均有仓库发货员签名。领料数量与开单量作减少时,请领料人在领料单上写明实收数量并签字确认;若作增加时必须另开领料单,杜绝在原单上作修改;4.1.2 领用时,应核对数量,并检查质量(如外包装有无破损等等);4.1.3 酒水员不得领用供应商直接送到营业场所的酒水香烟,所有物品必须由仓库领出;4.1.4 各区域酒水香烟备存量:餐饮各区域根据经营情况,做好最高库存数量与最低库存数量规定,具体数量由餐饮总监和财务总监确定;特殊情况,可根据客情领用(报部门经理以上审批同意),接待结束后,多余酒水及时退回仓库;4.2 销售4.2.1 收银员必须按开单酒水香烟的具体明细项目、数量输入电脑,并核对;4.2.2 酒水员应凭服务员所开落单发货,应核对实际售出与服务员开单数量、品种和规格是否相符,经办服务员应作再次确认;4.2.3 酒水员和收银员应对服务员的开单价格进行审查,发现不符,及时通知服务员更正,并由区域领班签字确认;4.3 保管4.3.1 每班酒水员应对酒水饮料的有效期进行检查,距有效期前三个月或长期不动销的酒水香烟应及时报告区域领班,以便及时处理。过期酒水如是由于酒水员未及时报告而导致未及时处理的,应由酒水员全额赔偿;4.3.2 酒水员保管时,应防止商品受潮、损伤或变质。由于保管不当而造成的损失应由酒水员全文件编码:1-FB-I-05餐饮部酒水香烟内控管理制度 制订:杭州开元名都餐饮部 批准:杭州开元名都总经理分发范围:餐饮总监/餐饮管理人员 修订日期:2010/01/01第 1 页,共 1 页额赔偿;4.3.3 酒水员应注意酒水柜的安全,有酒水柜门锁损坏的,应及时报修。下班时,应锁好酒水柜。由于保管不当而造成的酒水香烟失窃或不明原因失少,应由当事人全额赔偿;4.3.4 严禁用外来同类商品调换待售商品;4.4 交接4.4.1 酒水员应做好酒水香烟的交接。如有实际结存数和报表不符的情况,应写明原因。由于交接不到位,接班人事后发现酒水香烟的缺失,责任由接班人自己承担;4.4.2 酒水香烟的缺失,应在确认责任人之后,由责任人在三天内售价赔偿。如缺少之日起,三天之内所有当班人都未积极及时查明原因,而导致该酒水款项无法追回或无法确认责任人的,由所有酒水当班人按售价赔偿;4.5 盘溢、盘缺处理4.5.1 每天下班前,酒水员应按当日实际售出量做酒水报表。对能确认的当日产生的酒水溢余(主要指会议、团队、喜宴溢余),应在当日及时填制《财产损耗溢余报告单》,并在报告单上注明原因,由区域领班以上签字确认。第一、二联附于交财务的酒水报表之上,第三联附于留存酒水报表之上,并在当日报表上按种类及报溢数进行增加。财务部复核员第二天应进行审核,并请餐饮总监审批;4.5.2 每班酒水员须对本区域的高档白酒、葡萄酒、洋酒及所有香烟进行盘点 , 并 填 制 高 档 酒 水盘 点 表 , 盘 点 表 一 式 两 份 , 一 份 上 交 财 务 复 核 , 一 份 酒 水 员 留 存 。 如 有 损 溢 , 及 时 查 明 原因 , 并 在 高 档 酒 水 盘 点 表 下 面 的 酒 水 损 溢 栏 中 填 写 完 整 。 财务部复核员第二天应进行审核,如确认为报溢,则按报溢程序报溢,如确认为帐务差错,则通知相关人员调整;4.5.3 酒水、香烟不得擅自取长补短,商品溢余或损耗应如实反映。酒水员对溢余高档酒水如隐瞒不报,一经查实,按售价进行罚款;4.5.4 各区域之间临时调剂酒水香烟,必须在当场填写内部划转单,由两区域酒水员签名确认后,再经调入营业点的管理人员签字同意,各将一联划转单附在上交财务的酒水报表之上,并在当日酒水报表上作相应增加或减少;4.5.5 财务部应对各区域酒水香烟进行定时盘点和不定时突击盘点,并根据盘点结果,由区域酒水员填制《财产损耗溢余报告单》。各区域酒水员及领班应在盘点现场全力配合,并对盘点结果当场签字确认,事后不允许再做更改;4.5.6 酒水售价如有改动,该区域所在部门应及时递送联系单(写清品名、原售价、现售价等有关情况)到财务部,及
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