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食品销售现场核查表.doc

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1附件 1食品经营许可(食品销售)现场核查表(试 行)名 称: 经营场所: 法定代表人(负责人): 核查日期: 年 月 日使用说明1.本核查表适用于对申请或变更食品经营许可证的食品销售单位进行现场核查评价。22.每一个核查项目的评价意见为“符合”或“不符合” 。现场核查项目按其对食品安全的影响程度,分为关键项 10 项、重点项 15 项和一般项 4 项(关键项是对食品安全有重大影响的项目,重点项是对食品安全有较大影响的项目,其余项目为一般项) 。现场核查时,关键项必须全部符合,重点项不符合不得超过 3项,一般项为引导和鼓励项。3.核查人员应针对不符合的项目提出相应的整改要求。4.核查人员应如实填写本核查表中的内容,根据申请项目选择本次食品经营许可现场核查范围。5.仅申请预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)的、延续食品经营许可的、以及食品经营许可变更不改变设施和布局的,可以不进行现场核查。6.食品无实体店互联网经营许可现场核查除表中“网络经营”项目外,还应符合表中“人员管理、制度建立、贮存场所”的相关要求;食品无实体门店经营的互联网食品经营者不得申请散装熟食销售。7.食品经营许可(食品销售)现场核查时,核查人员不得少于 2名执法人员。核查人员应当填写《食品经营许可(食品销售)现场核查表》 ,经申请人核对无误后,签名或者盖章。申请人拒绝签名或者盖章的,核查人员应当注明拒签情况。食品经营许可(食品销售)现场核查范围一 、 食 品 经 营 项 目 :1. 预 包 装 食 品 销 售 ( 含 冷 藏 冷 冻 食 品 )□ 2. 散 装 食 品 销 售 ( 含 冷 藏 冷 冻 食 品 )□33. 散 装 食 品 销 售 ( 不 含 冷 藏 冷 冻 食 品 )□4. 特 殊 食 品 销 售 ( 保 健 食 品 □ 、 特 殊 医 学 用 途 配 方 食 品 □ 、 婴 幼 儿配 方 乳 粉 □ 、 其 他 婴 幼 儿 配 方 食 品 □ )5. 其 他 类 食 品 销 售 □二 、 食 品 销 售 经 营 者 业 态1.商 场 超 市 □2.便 利 店 □3.食 杂 店 □4.市 场 内 商 户 □5.食 品 批 发 商 □6.食 品 自 动 售 货 销 售 商7.互 联 网 食 品 销 售 商 □ 8.其 他 □食品经营许可(食品销售)现场核查表序号 核查项目 核查内容 核查标准 项目标准 审核等级 评价意见1.商场超市、食品批发商、食品自动售货销售商应当配备专职食品安全管理人员,食品安全管理人员应当经过培训和考核。取得国家或行业规定的食品安全相关资质的,可以免于考核。关键项一 人员管理(一)有食品安全管理人员 2.食品便利店、食杂店、市场内商户、网络食品销售商可由业主担任食品安全管理人员,食品安全管理人员应当经过培训和考核。关键项 □符 合□不符合3.食品经营者应当建立以下食品安全的管理制度:(1)从业人员健康管理制度;(2)食品安全自检自查与报告制度;(3)食品进货查验制度;(4)食品贮存管理制度;(5)食品安全追溯和召回制度。关键项 □符 合□不符合二 制度建立(二)有保证食品安全的管理制度4.食品经营企业应同时建立以下食品安全的管理制度:(1)食品安全管理员制度;(2)食品进货查验记录关键项 □符 合□不符合4制度;(3)食品经营人员培训制度;(4)食品经营场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度、 (5)食品安全突发事件应急处置方案等。 5.各项食品安全管理制度名录或内容在食品经营(办公)场所明示。 一般项□符 合□不符合6.食品经营者应当具有与销售的食品品种、数量相适应的食品销售和贮存场所。 重点项□符 合□不符合7.食品销售场所和食品贮存场所不得设在易受到污染的区域,距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站) 、旱厕等污染源 25 米以上。重点项 □符 合□不符合8.食品销售场所和食品贮存场所应当环境整洁,有良好的通风、排气装置,避免日光直接照射。 重点项□符 合□不符合9.地面应做到硬化,平坦防滑并易于清洁消毒。 重点项 □符 合□不符合10.食品销售货架底层与地面距离应便于清洁,靠墙放置应保证食品不接触墙壁。 一般项□符 合□不符合三 场地要求(三)食品销售和贮存场所选址和管理11.利用自动售货设备从事食品销售的,放置自动售货设备的地点应当具备食品贮存的必要条件,符合食品标签标识规定的贮存条件。一般项 □符 合□不符合12.食品销售场所和食品贮存场所应当与生活区分(隔)开。 重点项□符 合□不符合13.食品区与非食品区分开。 重点项 □符 合□不符合(四)食品销售场所布局14.生食区域与熟食区域分开。 重点项 □符 合□不符合15.食品贮存应设专门区域,不得与有毒有害物品同库存放。 重点项□符 合□不符合16.贮存的食品应与墙壁、地面保持适当距离,防止虫害藏匿并利于空气流通。 重点项□符 合□不符合17.贮存的食品与非食品、生食与熟食应当分开存放、有固定的存放位置和标识。 重点项□符 合□不符合三 场地 要求(五)食品贮存场所管理18.贮存场所应设置待召回(退回、销毁)食品区域并明示。 一般项□符 合□不符合四 设施要求(六)有食品安全防护设备19.食品经营者应根据经营项目设置相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防鼠、防虫等设备或设施。重点项 □符 合□不符合5设施20.直接接触食品的设备或设施、工具、容器和包装材料等应当具有产品合格证明,应为安全、无毒、无异味、防吸收、耐腐蚀且可承受反复清洗和消毒的材料制作,易于清洁和保养。重点项 □符 合□不符合(七)有与销售食品品种、数量相适应的经营设备或设施21.申请销售有温度控制要求的食品,应配备与经营品种、数量相适应的冷藏、冷冻设备,设备应当保证食品贮存销售所需的温度等要求。关键项 □符 合□不符合22.食品经营者在实体门店经营的同时通过互联网从事食品经营的,除上述条件外,还应当向许可机关提供具有可现场登陆申请人网站、网页或网店等功能的设施设备,供许可机关审查。关键项 □符 合□不符合五 网络经营(八)经营业态含有互联网食品销售23.无实体门店经营的互联网食品经营者应当具有与经营的品种、数量相适应的固定的经营场所,贮存场所视同经营场所,并应当向许可机关提供具有可现场登陆申请人网站、网页或网店等功能的设备、设施,供许可机关审查。关键项 □符 合□不符合24.散装食品应有明显的区域或隔离措施,生鲜畜禽、水产品与散装直接入口食品应有一定距离的物理隔离。 重点项 □符 合□不符合25.直接入口的散装食品应当有防尘防蝇等设施。 重点项 □符 合□不符合六 散装食品(九)经营项目含有散装食品销售26.直接接触食品的工具、容器和包装材料等应当具有符合食品安全标准的产品合格证明。 重点项□符 合□不符合27.直接接触食品的从业人员应当具有健康证明。 关键项 □符 合□不符合28.销售特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品的,应当在经营场所划定专门的区域或柜台、货架摆放。关键项 □符 合□不符合七 特殊食品(十)经营项目含有特殊食品销售29.销售特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品的,应当分别设立提示牌,注明“**销售专区(或专柜) ”字样,提示牌为绿底白字,字体为黑体,字体大小可根据设立的专柜专区的空间大小而定。关键项 □符 合□不符合核查评价食品药品监督管理局(市场监督管理局)执法人员 、 根据《中华人民共和国食品安全法》 、 《食品经营许可管理办法》 、 《食品经营许可审查通则》 、 《吉林省食品经营许可审查细则》有关规定,对该单位的人员管理、制度建立、场地要求、设备设施要求进行核查人员签字: 6了现场核查。 经核查: 该单位应当核查关键项 项,不符合 项 ;重点项 项,不符合 项 ;一般项 项,不符合 项。核查意见如下: 合格□ 不合格□ 整改要求年 月 日经营单位负责人签字:年 月 日姓名 单位 执法证编号核查人员7附 件 2食 品 经 营 许 可 ( 保 健 食 品 ) 现 场 核 查 表(试 行)名 称: 经营场所: 法定代表人(负责人): 核查日期: 年 月 日保健食品经营许可现场核查范围一、保健食品(销售)经营者业态81.商场超市□2.便利店□3.食杂店□4.市场内商户□5.食品批发商□6.食品自动售货销售商□7.互联网食品销售商□8.药店□9.其他□二、经营类别1.专营店□ 2.兼营店□9保 健 食 品 经 营 许 可 现 场 核 查 表序号核 查项 目核 查 内 容评 价意 见核 查记 录*1、 有 专 职 或 兼 职 的 食 品 安 全 管 理 人 员 ( 食 品 总 监 )。合 格 □不 合 格 □其 他 □*2、 企 业 应 对 直 接 接 触 保 健 食 品 岗 位 的 人 员 进 行 岗 前 、 年 度 健 康 检 查 。合 格 □不 合 格 □其 他 □3、 企 业 应 建 立 健 康 档 案 , 健 康 档 案 应 包 含 企 业 健 康 档 案 和 个 人 健 康 档 案 。( 1) 企 业 健 康 档 案 应 包 括 : 年 度 健 康 体 检 工 作 计 划 ; 体 检 名 单 ; 年 度 健 康 体 检 汇 总 表 ( 含 体 检 人 及 其 岗 位 和 所 属 部门 、 体 检 时 间 、 体 检 单 位 、 体 检 项 目 、 体 检 结 果 , 对 体 检 结 果 不 符 合 岗 位 要 求 的 人 员 还 应 注 明 采 取 的 措 施 )。( 2) 个 人 健 康 档 案 应 包 含 : 上 岗 前 体 检 及 历 年 体 检 记 录 ( 含 体 检 时 间 、 体 检 单 位 、 体 检 项 目 、 体 检 结 果 等 ); 上 岗 前 体 检 及历 年 体 检 证 明 原 件 。合 格 □不 合 格 □其 他 □一 人 员 管 理4、 企 业 应 建 立 培 训 档 案 , 培 训 档 案 应 当 包 括 企 业 培 训 档 案 和 个 人 培 训 档 案 。( 1) 企 业 培 训 档 案 应 包 含 : 年 度 培 训 工 作 计 划 、 培 训 方 案 、 培 训 通 知 、 培 训 教 案 、 签 到 表 、 培 训 实 施 汇 总 记 录 ( 含培 训 时 间 、 地 点 、 培 训 内 容 、 培 训 类 别 、 学 时 、 讲 师 、 接 受 培 训 的 人 员 及 其 所 属 部 门 、 考 核 方 式 、 考 核 结 果 等 )。( 2) 个 人 培 训 档 案 应 包 含 : 上 岗 前 及 历 年 培 训 记 录 ( 含 培 训 日 期 、 培 训 内 容 、 培 训 类 别 、 课 时 、 考 核 方 式 、 考 核 结 果 等 ); 培训 考 核 若 为 笔 试 , 则 需 留 存 经 批 阅 的 试 卷 。合 格 □不 合 格 □其 他 □10*1、 保 健 食 品 经 营 企 业 应 有 与 经 营 品 种 、 数 量 相 适 应 的 经 营 和 贮 存 场 所 。 企 业 实 际 经 营 活 动 地 点 应 与 其《 食 品 经 营 许 可 证 》 、 《 营业 执 照 》 登 记 事 项 相 符 , 不 得 擅 自 变 更 。合 格 □不 合 格 □其 他 □*2、 保 健 食 品 经 营 场 所 和 贮 存 场 所 不 得 设 在 易 受 到 污 染 的 区 域 , 距 离 粪 坑 、 污 水 池 、 暴 露 垃 圾 场 、 旱 厕 等 污 染25米 以 上 。 营 业场 所 和 贮 存 场 所 应 与 办 公 、 生 活 区 域 或 其 他 物 品 分 开 , 避 免 污 染 、 交 叉 污 染 、 混 淆 和 混 乱 。合 格 □不 合 格 □其 他 □二经 营 场 所基 本 条 件的 检 查3、 经 营 场 所 应 配 置 适 于 保 健 食 品 陈 列 的 展 示 货 架 、 柜 台 等 设 施 , 兼 营 保 健 食 品 的 经 营 企 业 必 须 划 定 保 健 食 品 经 营 区 域 。应 当 设 立 提 示 牌 , 注 明“保 健 食 品 销 售 专 区 ( 或 专 柜 )”字 样 , 提 示 牌 为 绿 底 白 字 , 字 体 为 黑 体 , 字 体 大 小 可 根 据 设 立 的 专柜 或 专 区 的 空 间 大 小 而 定 。合 格 □不 合 格 □其 他 □1、 保 健 食 品 经 营 场 所 和 贮 存 场 所 应 当 环 境 整 洁 , 具 有 相 应 的 照 明 、 通 风 、 防 尘 、 防 鼠 、 防 虫 、 防 污 染 以 及 存 放 垃 圾 和废 弃 物 的 设 备 或 者 设 施 ; 地 面 应 做 到 硬 化 , 平 坦 防 滑 并 易 于 清 洁 消 毒 , 并 有 适 当 措 施 防 止 积 水 。合 格 □不 合 格 □其 他 □Δ 2、 保 健 食 品 贮 存 应 设 专 门 区 域 , 不 得 与 有 毒 有 害 物 品 同 库 存 放 。 贮 存 的 产 品 应 与 墙 壁 、 地 面 保 持 适 当 距 离 。 应 根 据产 品 需 要 , 配 置 监 测 和 调 节 温 湿 度 的 设 施 设 备 ; 温 度 计 或 温 度 监 测 设 备 应 检 定 合 格 ( 无 库 房 可 不 查 )。合 格 □不 合 格 □其 他 □Δ 3、 库 房 贮 存 的 保 健 食 品 应 分 区 摆 放 , 分 为 合 格 区 、 不 合 格 区 和 待 验 区 , 合 格 区 划 绿 色 、 不 合 格 区 划 红 色 、 待 验 区 划黄 色 ( 无 库 房 可 不 查 )。合 格 □不 合 格 □其 他 □Δ 4、 销 售 有 温 度 控 制 要 求 的 保 健 食 品 , 应 配 备 与 经 营 品 种 、 数 量 相 适 应 的 冷 藏 、 冷 冻 设 备 , 设 备 应 当 保 证 保 健 食 品 贮存 销 售 所 需 的 温 度 等 要 求 。合 格 □不 合 格 □其 他 □三经 营 设 备或 设 施 基本 条 件 的检 查Δ 5、 保 健 食 品 经 营 者 在 实 体 门 店 经 营 的 同 时 通 过 互 联 网 从 事 保 健 食 品 经 营 的 , 除 上 述 条 件 外 , 还 应 当 向 许 可 机 关 提 供具 有 可 现 场 登 陆 申 请 人 网 站 、 网 页 或 网 店 等 功 能 的 设 施 设 备 , 供 许 可 机 关 审 查 。合 格 □不 合 格 □11其 他 □Δ 6、 无 实 体 门 店 经 营 的 互 联 网 保 健 食 品 经 营 者 应 当 具 有 与 经 营 的 保 健 食 品 品 种 、 数 量 相 适 应 的 固 定 的 食 品 经 营 场 所 ,贮 存 场 所 视 同 保 健 食 品 经 营 场 所 , 并 应 当 向 许 可 机 关 提 供 具 有 可 现 场 登 陆 申 请 人 网 站 、 网 页 或 网 店 等 功 能 的 设 施 设备 , 供 许 可 机 关 审 查 。合 格 □不 合 格 □其 他 □Δ 7、 利 用 自 动 售 货 设 备 从 事 保 健 食 品 销 售 的 , 申 请 人 还 应 当 提 供 自 动 售 货 设 备 的 产 品 合 格 证 明 、 具 体 放 置 地 点 , 经 营名 称 、 住 所 、 联 系 方 式 、 保 健 食 品 经 营 许 可 信 息 的 公 示 方 法 等 材 料 。合 格 □不 合 格 □其 他 □四食 品 安 全制 度 的 检查企 业 应 建 立 健 全 保 健 食 品 安 全 管 理 制 度 , 包 括 健 康 管 理 和 培 训 、 食 品 安 全 管 理 、 食 品 安 全 自 检 自 查 与 报 告 、 场 所 及 设施 设 备 消 毒 维 修 保 养 、 进 货 查 验 和 查 验 记 录 、 陈 列 与 储 存 、 销 售 与 服 务 、 质 量 管 理 、 投 诉 与 召 回 等 经 营 管 理 , 制 度 悬 挂 上 墙 。合 格 □不 合 格 □其 他 □( 一 ) 经 营 企 业 应 严 格 执 行 进 货 查 验 记 录 制 度 , 建 立 购 货 台 账 , 从 事 批 发 业 务 的 应 当 建 立 销 货 台 账 。合 格 □不 合 格 □其 他 □1、 购 货 台 账 应 如 实 记 录 保 健 食 品 名 称 、 规 格 、 数 量 、 生 产 日 期 或 生 产 批 号 、 保 质 期 、 进 货 日 期 以 及 供 货 者 名 称 、地 址 、 联 系 方 式 等 流 向 信 息 内 容 。合 格 □不 合 格 □其 他 □五产 品 索 证索 票 情 况和 购 销 台账 的 检 查2、 销 货 台 账 应 如 实 记 录 保 健 食 品 的 名 称 、 规 格 、 数 量 、 生 产 日 期 或 生 产 批 号 、 保 质 期 、 销 售 日 期 以 及 购 货 者 名 称 、地 址 、 联 系 方 式 等 内 容 。从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。合 格 □不 合 格 □其 他 □123、 台 账 和 凭 证 保 存 期 限 不 得 少 于 产 品 保 质 期 满 后 六 个 月 ; 没 有 明 确 保 质 期 的 , 保 存 期 限 不 得 少 于 二 年 。合 格 □不 合 格 □其 他 □4、 保 健 食 品 经 营 企 业 应 逐 步 实 现 信 息 化 管 理 , 建 立 电 子 档 案 。合 格 □不 合 格 □其 他 □( 二 ) 经 营 企 业 应 当 严 格 实 行 索 证 索 票 管 理 , 建 立 管 理 档 案 。合 格 □不 合 格 □其 他 □1、经营企业应索取并留存的证明文件:保健食品批准文件复印件和企业产品质量标准、产品有效期内检验报告复印件;生产企业《营业执照》 、 《食品生产许可证》或其他有效证件复印件;从经营企业购进的,还应索取经营企业《营业执照》 《食品经营许可证》复印件;购入进口保健食品应索取进口保健食品批准证明文件复印件及口岸检验检疫机构的检验合格证复印件(上述各类复印件均需加盖出具单位的公章) 。经营企业索票至少应当向供货商索取销售发票及相关凭证,凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期等。合 格 □不 合 格 □其 他 □2、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业,可由总部统一索取查验相关证、票并存档,建立电子化档案,供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品,应当按照要求自行索证索票。合 格 □不 合 格 □其 他 □133、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度,明确保健食品安全管理责任,定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。合 格 □不 合 格 □其 他 □核查评价食品药品监督管理局(市场监督管理局)执法人员 、 根据《中华人民共和国食品安全法》 、 《食品经营许可管理办法》 、 《食品经营许可审查通则》 、 《吉林省食品经营许可审查细则》有关规定,对该单位的人 员 管 理 、 经 营 场 所 基 本 条 件 、 经 营 设 备 或 设 施 基 本 条 件 、 食 品 安 全 制度 、 产 品 索 证 索 票 情 况 和 购 销 台 账要求进行了现场核查。 经核查: 该单位应当核查重点 项,不符合 项;合理缺项 项;一般项 项,不符合 项。 核查意见如下: 合格□ 不合格□ 核查人员签字: 年 月 日经营单位负责人签字:年 月 日14整改要求姓名 单位 执 法 证 编 号核查人员说明:1、*号项为重点项,即单项否决项。2、Δ 为 合 理 缺 项 , 根 据 企 业 的 经 营 形 式 和 规 模 设 定 。3、 其他项为一般缺陷项,现场不合格,限期整改,整改后复核检查,检查合格后,通过核查。
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