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企业安全生产主体责任落实情况自评对照表.doc

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企业安全生产主体责任落实情况自评对照表.doc
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企业安全生产主体责任落实情况自评对照表填报单位: 日期:事项 内容 标准 扣分 得分 备注1.主要负责人按要求参加会议和活动;(2 分) 对照召开的会议,缺席一次扣 1 分 2.主要负责人参与重要安全检查活动;(2 分)按照政府部署及企业内部规章制度确定应参与的检查活动次数,少一次扣 1 分,企业未任规定的不得分3.贯彻落实上级重要安全生产文件;(2 分) 少一次扣 1 分,不具体的视同没有 4.每月主持召开一次安全生产工作会议,进行一次全面检查(2 分) 少一次扣 1 分 5.悬挂“五落实、五到位”规定挂图(2 分) 没有的不得分 一、建立安全生产工作体系(10 分)6.高危行业企业及各类人员密集场所在重点时段 24小时有领导干部带班值守(2 分)查制度,查值班记录,没有制度不得分,少带班一次扣 1 分 1.实行全员安全生产责任制(2 分) 每少 1 项扣 1 分,不具体不合实际的视同没有 2.责任制印成单行本,发至每名员工(2 分) 检查有没有单行本,抽查员工,现场提问,每发现 1 人不掌握扣 1 分 3.重点岗位责任制工作场所张贴悬挂(2 分) 重点岗位的确定参照法规和企业规定,每少 1 处悬挂扣 1 分 4.每月对各项责任制落实情况检查排名通报(2 分) 检查归档资料,每少 1 次扣 1 分 5.绩效工资考核权重一般行业企业不低于 20%,高危不低于 30%(2 分) 检查绩效工资标准,抽验工资表构成 二、健全安全生产责任体系(10 分)6.建立相关方安全生产管理责任制(2 分) 未建立的不得分 7.对临时性外来人员 15 分钟的教育培训(2 分)有相关制度,有模板化培训方案,有培训记录,外来人员签字,达不到以上要求不得分1.建立安全生产规章制度(2 分)达到标准化视为该小项满分;未达标的每 缺 少 1 项 制 度 扣 1 分 , 抽 查 3 项 以 上 的制 度 执 行 , 制 度 执 行 不 到 位 的 , 不 得 分 。2.符合规定的安全操作规程(4 分) 邀请专家帮助核查,每发现 1 处不符合规定或少 1 项扣 1 分 3.组织员工学习规章制度和操作规程不少于 8 学时(2 分)检查学习计划,培训课件,现场抽查员工对制度的了解,以上任何事项有瑕疵,该项不得分4.重要的规章制度和操作规程应在工作现场悬挂或在现场牌板载明(2 分) 每少 1 处扣 1 分 5.建立危险作业许可制度,危险性作业,做到一作业一审批(2 分)检查制度制定、抽查作业票执行。缺少任何一项,该项不得分 三、安全生产规章制度和操作规程执行体系(10 分)6.建立发包出租管理制度,对外包施工队伍做到管理、检查、培训、考核四统一(2 分)检查制度制定、管理档案。有缺失的不得分 1.在生产经营总体计划中制定年度安全生产和职业卫生教育培训计划(2 分) 未制定、未落实的,不得分 四、健全安全生产教育培训体系(10 分)2.建立安全生产教育和培训档案,做到一人一档(2 分)未建立档案或建立不全或有造假的,该项不得分 3.实行全员安全培训,对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员进行不少于 72 学时的专门教育和培训,企业负责人、部门负责人、班组长、一线员工(含派遣制和临时用工)每年接受安全培训的时间分别不低于 56 学时、40 学时、24学时、16 学时,并每年组织一次安全生产考试;对调入、招入、分配、转岗、复岗、实习员工进行公司(厂)、车间、班组三级安全教育,教育时间一般行业企业不少于 24 学时,高危行业企业不少于72 学时(4 分)检查培训计划,培训课件,考试试卷,工作不实,达不到培训要求的不得分 4.持证率达到 100%(2 分) 每发现 1 人无证扣 1 分 1.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)等规定足额提取安全生产费用(2 分)未按要求提取不得分 2.安全设施、职业病防护设施“三同时”执行率达到 100%(2 分) 发现有未执行的,该体系大项不得分 3.为从业人员提供个人防护用品(2 分) 查制度、台账,现场抽查,不按规定执行的,不得分 4.据实列支用于安全的各项费用,鼓励投保安全生产责任保险(2 分) 已投保的该项满分。 5.安全生产培训的费用在成本中列支,每人每年的费用原则上不低于 200 元(2 分) 未列支或不足的,该项不得分 五、建立安全生产资金投入保障体系(10 分)6.淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备及工艺技术(2 分)发现有陈旧落后设备、工艺的,该体系大项不得分1.班组每天、车间每周、公司(厂)每月进行安全检查(2 分)查制度、台账,没有记录的或未按要求执行的不得分 六、建立隐患排查治理的运 2.按时消除挂牌督办的安全隐患(2 分) 有未消除的,该体系大项不得分3.建立健全事故隐患整改台账,通过安全生产综合监管平台每季度报送隐患报表(2 分) 未建立台账或未报送的,不得分 4.建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救援等工作机制,对重大危险源实施现场动态监管(2 分)查制度、台账,未按要求执行的不得分 5.按照规定对安全设施、设备进行定期检测、检验,完好率达到 100%(2 分) 查台账,未定期检测的不得分 6.禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道(2 分)看现场,发现有违规的该体系大项不得分 转体系(10 分)7.每月进行一次安全生产风险分析,每半年对生产经营单位周围的安全风险进行一次评估。风险分析和评估结果向从业人员告知,重大隐患、重要事项全厂通报(2 分)查资料,达不到要求的不得分1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练;(2 分)查资料,达不到要求的不得分 2.建立专兼职应急救援组织或与有关单位签订救援协议。在汛期及其重要时段,应急救援人员应 24 小时值班(2 分)查资料,达不到要求的不得分 3.举办 50 人以上参加的重大活动前,应进行不少于15 分钟的紧急疏散方面的安全教育(2 分)查课件、查归档资料,达不到要求的不得分 七、建立安全生产应急管理体系(10分)4.配备必要的应急救援器材、设备(2 分) 不符合配备要求,不得分5.高危企业应当安装气象信息直通系统和雨量检测仪,恶劣天气停止作业(2 分)现场检查,针对恶劣天气倒查撤人情况,达不到要求的不得分 1.建立事故报告和调查处理制度(2 分) 查资料,未建立的不得分 2.赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员有第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权(2 分)查制度,抽查现场人员,未建立或是人员不解的不得分 3.接到发生生产安全事故报告后,主要负责人必须立即赶赴现场组织救援,防止事故扩大(2 分) 达不到要求的不得分 4.按照规定的报告时限、内容、方式等要求报告事故(2 分) 达不到要求的不得分 5.主动配合事故调查工作(2 分) 达不到要求的不得分 八、建立生产安全事故报告处置体系(10 分)6.开展事故警示教育(2 分) 查资料,没有开展的不得分1.依法配备专职或者兼职的安全生产管理人员(2分) 未依法配备的不得分 2.配备注册安全工程师从事安全生产管理工作(2分) 未依法配备的不得分 3.设置安全总监,实行安全生产“一岗双责”(2分)未依法配备的,未实行“一岗双责”不得分 4.每月听取一次安全生产管理机构的工作汇报(2分)检查会议记录,没有解决具体问题的视同缺失,每少 1 次扣 1 分 九、建立内部安全生产管理体系(10分)5.赋予安全管理机构和人员在考核中的“一票否决”权限(2 分)检查制度,企业年度考核情况,没有赋予的不得分6.安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员的待遇,高危生产经营单位专职安全生产管理人员享受岗位风险津贴(2 分)检查工资收入,达不到要求不得分 7.推进安全生产管理信息化建设。将自评报告、隐患排查、法定检测检验报告等资料信息定期上传(2 分)未上传信息或上传不及时不得分 1.设置明显的安全警示标志,告知职业危害检测结果、危害后果和应急措施(2 分) 缺少 1 处扣 1 分 2.设置意见箱,对员工的意见建议(2 分) 未设置的不得分 3.授权员工发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所(2 分)检查制度,抽查员工,未落实的不得分 4.及时处理员工报告的隐患,并建立奖励制度(2分) 检查制度、抽查员工,未落实的不得分 5.每年至少一次向职工代表大会报告安全生产和职业病防治工作(2 分) 未报告的不得分 十、建立员工安全生产权利保障体系(10 分)6.劳动合同中载明保障从业人员安全生产、防止职业危害、缴纳工伤保险等事项(2 分) 抽查合同,未载明的不得分注:本检查表,实行扣分制,直至小项分扣完为止,体系大项分 10 分减去小项所有扣分即为该体系大项所得分数,所有大项分相加即为总分。
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