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班组结算流程补充(附表)2016.1版.doc

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班组结算流程补充(附表)2016.1版.doc
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补充班组结算流程(2016 年 1 月)无异议有异议核算部审核结算资料返还项目部自审并与班组沟通资料齐全后交至核算部领导审核确认施工班组填写提交结算表单 项目经理部审核签批《结算会签表》 、《工程竣工验收单》 、 《工程款支付统计单》 、 《仓库物资归还单》 、 《奖罚情况单》、 《劳务保险统计单》 、 《零星人工增减单》现场成本员核签《结算清单》 ,检查核对班组计算稿并在附自己的计算稿和图纸。核算部复审核算部备案,复印件发原项目部班组后期付款由原项目部发起财务部备案结算会签表附件 1工程名称 公司名称施工班组 施工类别班组负责人 联系电话开工时间 竣工时间部 门 确认内容 确认结果 确认人项目部成本员 附表是否审核及齐全 齐全及全部审核过项目经理 项目整体是否达到结算要求 是否可以运管部 是否按合同履约、是否涉及合约问题 是否履行 部门主管工管部 已付保险费、其它,填附表 7 确定保险人员名单财务部 已付工程款、已到发票 是否付,已付多少内审部 核对工程量、 审核结算价并备案 是否核对正确及复核结果原合同内容金额(元): 增减内容金额(元):班组提交结算金额(元): 最终结算金额(元):项目经理: 工程线副总:核算部经理: 保障线副总:班组负责人确认: 总经理:注:此表格审核确认后财务部、成本部、施工班组(材料商)各执一份。此表格需附表:1、 《工程竣工验收单》 (见附表 2) ; 2、 《工程款支付统计单》 (见附表 3) ; 3、 《仓库物资归还单》 (见附表 4) ; 4、 《材料进货统计单》 (见附表 5) ; 5、 《奖罚情况单》 (见附表 6) ; 6、 《劳务保险统计单》 (见附表 7) ; 7、 《零星人工增减单》(见附表 8) ; 8、 《工程签证》 (见附表 9) ; 9、 《结算清单》 (附表 10) 。工 程 验 收 单附件 2工程名称: 编号: 致: 项目部 我方已按合同要求完成了 工程,施工已经全部竣工,经自检合格,请予以检查和验收。班组负责人: 日 期: 项目部审核意见:施工员:(主要审核分包人是否按照进度要求组织施工,是否按照技术交底、图纸、工艺要求组织施工)审核人: 日期:质量员:(主要审核工程质量)审核人: 日期:项目经理:(全局把控,根据完成情况可以进行奖罚处理)审核人: 日期:注:需上述几方共同验收,所有签字完成无相关问题证明验收合格。工程款支付统计单附表 3注:竣工时由每个施工班组(材料供应商)填写此单,并为结算会签表的附件交由成本部,经公司财务部会计确认后做为结算依据。工程名称 合同总价施工班组 班组负责人开工时间 竣工时间序号 付款日期 付款金额 备 注123456789101112131415161718合 计:班组负责人:日期:项目经理:日期:财务部会计:日期:仓库物资归还统计单附表 4工程名称: 班组名称:序号 名 称 借出数量 未归还数量 单价 合价 备注12345678910合 计班组负责人:日期:仓库管理员:日期:项目经理:日期:注:上述物资包含班组领取的各项劳保用品、材料等,此单为工程竣工时对仓库物资最终未归还情况的汇总,做为施工班组结算的依据。日常具体借记情况需详见工程部表单明细。材料进货统计单附件 5工程名称: 供货商名称: 序号 材料名称 品牌规格 单位送货数量退货数量最终实收数量 备注12345678910 合 计:班组负责人:日期:仓管管理员:日期:项目经理:日期: 注:由项目仓库管理员根据日常每次供货商提供的收货单,核收已收与已退情况,汇总为此单,项目竣工时做为《结算会签表》附件提交至成本部做为结算依据。奖罚情况单附表 6工程名称: 班组名称: 序号 奖罚内容 奖罚原因 数量 单价 合价1235备注:班组负责人:日期:施工员:日期:项目经理:日期: 注:1、工程质量完成较好,配合情况比较好,或者对工程有特殊贡献,给予一定的奖励。2、施工时,违反工地上的管理条例(浪费材料等) 。项目部有权开具罚款单,罚款单附在本表后面。劳务保险统计单附件 7工程名称: 开工时间: 竣工时间: 序号 归类(工种) 姓名 身份证号码 参保时间 退保时间 参保月数 金额123456
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