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电梯程序文件.doc

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程 序 文 件受控状态:文件编号: **-CX/2014版 本 号: A/020 年 月 日发布 20 年 月 日实施*****电梯有限公司- 3 -《程序文件》发布令本公司《程序文件》 (第 1 版)是 24 个“控制程序”的总称,是按照本公司的《质量保证手册》 (A 版)规定编制的,现予以批准发布,于 2013 年 2 月 16 日实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录,是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定,适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。全体员工都必须认真学习、贯彻实施,确保在实际运用过程按照其要求执行到位,以实现公司的质量方针和质量目标,满足安全、质量和顾客需要。董事长(签字):2013 年 2 月 06 日- 4 -- 5 -程序文件目录**-CX/2014-01 文件和记录控制程序 .- 9 -**-CX/2014-02 质量记录控制程序 - 15 -**-CX/2014-03 特种设备许可制度控制程序 - 19 -**-CX/2014-04 安全监察法律法规控制程序 - 23 -**-CX/2014-05 管理评审控制程序 - 25 -**-CX/2014-06 人员培训、考核和管理控制程序 - 29 -**-CX/2014-07 施工设备管理控制程序 - 31 -**-CX/2014-08 合同控制程序 - 35 -**-CX/2014-09 材料、零部件控制程序 - 41 -**-CX/2014-10 安装、改造、维修保养控制程序 - 55 -**-CX/2014-11 外包劳务、工程控制程序 - 63 -**-CX/2014-12 施工方案编制控制程序 - 67 -**-CX/2014-13 顾客财产控制程序 - 71 -**-CX/2014-14 内部审核程序 - 73 -**-CX/2014-15 检验与试验控制程序 - 79 -**-CX/2014-16 检验与试验装置控制程序 - 83 -**-CX/2014-17 不合格品(项)控制程序 - 87 -**-CX/2014-18 事故报告与处理控制程序 - 91 -**-CX/2014-19 数据分析控制程序 - 93 -**-CX/2014-20 纠正、预防和改进措施控制程序 - 95 -**-CX/2014-21 电梯突发事故应急救援控制程序 - 99 -**-CX/2014-22 电梯安装改造维修焊接控制程序 .- 107 -**-CX/2014-23 电梯改造设计和开发控制程序 .- 121 -**-CX/2014-24 电梯工程作业(工艺)控制程序 .- 129 -质量保证体系运行记录表(单) - 138 -**/BG-01-01 管理评审计划 .- 139 -**/BG-01-02 管理评审会议记录 .- 140 -**/BG-01-03 管理评审报告 .- 141 -**/BG-01-04 管理评审纠正和预防措施处理报告 .- 142 -**/BG-01-05 内审记录表 .- 143 -**/BG-01-06 年度内部审核实施计划 .- 145 -**/BG-03-01 文件送审表 .- 147 -**/BG-03-02 文件发放、回收记录 .- 148 -**/BG-03-03 文件借阅、复制登记表 .- 149 -**/BG-03-04 文件销毁申请表 .- 150 -**/BG-03-05 文件更改申请表 .- 151 -**/BG-03-06 工伤事故记录表 .- 152 -**/BG-03-07 文件资料(合同)交接登记表 .- 153 -**/BG-03-08 文件传阅单 .- 154 -**/BG-03-09 质量目标分解及考核统计表 .- 155 -**/BG-03-10 文件资料档案归挡登记表 .- 156 -**/BG-03-11 劳动防护用品发放记录 .- 162 -**/BG-15-01 质量保证体系内部审核报告 .- 163 -**/BG-15-02 质量保证体系内部审核不符合项分布表 .- 164 -**/BG-15-03 质保体系内审不符合项纠正措施表 .- 165 -**/BG-16-01 员工年度培训计划表 .- 166 -**/BG-16-02 员工培训效果评价表 .- 167 -**/BG-16-03 员工履历表 .- 168 -**/BG-16-04 函件登记表 .- 169 -- 6 -**/BG-16-05 公司会议记录 .- 171 -**/BG-16-06 会议决议内容落实情况检查表 .- 172 -**/BG-16-07 员工培训申请表 .- 173
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