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A4 股份公司新制定检查标准- 排版2012.doc

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A4 股份公司新制定检查标准- 排版2012.doc
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1工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(试行)编 写 说 明为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23 号)精神,按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》和国家安全生产监督管理总局《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)要求,结合公司实际,股份公司安质环保部、安全质量稽 查总队组织有关专家对《安全质量综合稽查手册(2011 版)》重新修改完善,升级为《工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(试行)》,作为股份公司工程项目安全质量检查标准。该标准具有以下特点:1.专业覆盖面广,主要采样指标突出。适用于股份公司国内项目安全质量综合检查和量化考核,其他领域亦可参照使用。2.促进安全生产标准化建设。按照《企业安全生产标准化基本规范》核心内容,完善了股份公司工程项目安全质量检查标准体系。3.满足企业“三 标体系” 认证 要求。 设计了增项(M6)。在使用 过程中,可结合工程项目特点和安全质量检查工作要求,增加检查内容, 推进检查 工作不断完善。4.适应企业内控体系管理要求。现场检查中, 对照标准逐项打分,留存 检查意见,对项目安全生产、工程质量管理工作提出指导意见与改进措施,符合闭环管理要求。5. 实现数据说话。采取“样本抽查”方式进行,检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理现状。遇问题较多时 ,可 “加倍取样” ,必要 时 借助检测设备、器具 进行细部检测。结果、验证客观公正。2目 录1. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012 体系表 12. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(M1 资源配置) 53. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(M2 管理制度) 84. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(M3 现场管理) 125. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(M4 过程控制) 186. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(M5 当季发生事故减分修正) 327. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012 (M6 增项) .338. 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012(M7 评价表)341工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 体系表项目构成检查模块模块权重 模块基本检查项目安全质量影响分析备注M1资源配置101.1 安全质量环保机构及保证体系1.2 安全生产投入情况1.3 “三类人员”持证上岗情况1.4 特种作业人员持证上岗情况1.5 群众性安全生产监督工作情况1.6 青年安全监督岗工作情况1.7 协作队伍管理情况1.8 安全防护用品配置情况1.9 大型机械设备和管理配置情况1.10 其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素基本项M2管理制度202.1 安全质量管理目标2.2 安全生产责任制2.3 施组编制审批情况2.4 危险性交大工程专项方案编制、审批情况2.5 技术交底制度2.6 危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7 应急预案编制、审批情况 2.8 特种设备检查、管理、验收制度2.9 大临设施(非标)检查、管理、验收制度2.10 施工用电安全管理制度2.11 安全质量检查(隐患排查治理)制度2.12 生产安全事故报告制度2.13 安全质量教育培训制度2.14 安全质量奖惩制度2.15 其它安全管理制度2.16 其它质量管理制度是抓好安全质量的组织保证,健全完善与否是科学抓安全的前提和关键,也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素2项目构成检查模块模块权重 模块基本检查项目安全质量影响分析备注M3现场管理303.1 现场带班盯岗情况3.2 施工用电安全管理3.3 现场安全防护制度、措施落实情况3.4 大型机械、特种设备管理3.5 “三工”建设情况3.6 易燃易爆及消防管理情况3.7 应急管理3.8 职业健康3.9 环境管理3.10 原材料、成品、半成品保护情况3.11 其他事项事故的发源地和第一现场,是执行到位与否的具体表现。重要因素M4过程控制404.1 隧道施工(地铁暗挖)4.2 桥涵施工4.3 房建(站房、地铁车站)施工4.4 路基施工4.5 盾构施工4.6 制运架梁作业4.7 铺轨作业4.8 营业线施工4.9“四电”施工4.10 工程实体质量表现与通病防治情况4.11 工程试验管理情况4.12 其它事项作业层具体贯彻实施,是预防事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素修正项M5当季发生事故减分修正减分项5.1 安全质量事故、事件事关企业信誉,反映现场安全质量综合管理水平,集中体现应急处置能力有效与否。较重要因素检查增项M6增项6.1 拟增扣分项细目 修订扣分细目,完善检查标准。计入
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