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COP-QE-010 部品进料检验控制程序 A2.doc

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COP-QE-010 部品进料检验控制程序 A2.doc
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编 号:COP-QE-010版 次:A/2泛达电子(苏州)有限公司部品进料检验控制程序 总页数:6编制: 杨国球 审核: 笹木定志 批准/日期:笹木定志/2006-10-26封 面 A 部分:页码状况页次 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5版次 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2页次版次B 部分:更改记录 页次 版次 文件更改前 文件更改后 更改日期/ A/0 / 新制 2006-4-292/5 A/14.3.6 IQC 检查完成后要即时填写完成《IQC 进料检验报告》当检验结果判定不合格时亦要填写《部品品质异常联络报告》跟进对象品的处理,并将异常信息记入《IQC 检查品质履历表》 。 4.3.6IQC 检查完成……关于 RoHS 检测具体参照《RoHS 控制元素检测规范》 。 2006-9-51/5-3/5 A/24.1.1 客户提供的物料供应商由客户负责管理认定和保证品质,进料时为免检品,不需 IQC 进行常规检查。4.1.1 增加免检品由资材部仓库在收料时核对品名、规格、料号与 BOM 要求一至及包装无损坏则可以入库。更改 4.5RoHS测定管理。2006-10-22Page:1/1编号:COP-QE-010版次:A/2泛达电子(苏州)有限公司部品进料检验控制程序页次:1/51.目的:通过对规定的进厂物料进行抽验或全检,保证不合格的材料不投入生产线使用。2.范围:本程序适用于品管部 IQC 进料检验。3.职责:3.1品管部经理负责检验标准及检验规范的批准。3.2品管部 IQC 负责实施进货检验、标识检验和试验状态。3.3IQC 主任负责文件及作业指导书的编写,人员的工作安排调配,供应商的评估,负责不合 格材料的评审。4.程序:4.1检验类别:4.1.1 免检品A.客户提供的物料由客户负责管理认定和保证品质,进料时为免检品,不需 IQC 进行 常规检查;客户在合约中有规定的按合约规定执行。B.免检品由资材部仓库在收料时核对品名、规格、料号与 BOM 要求一至,及包装无损坏则可以入库。41.2 检验品A. 客户有正式要求指示要入库前检查的部品,检查水准以 AQL 重欠点(MA)0. 25;轻欠点(MI)1.0 为基准实施。B. 物料检查要求管理表要求进行正常受入检查的物料,称之为检验品。C. 客户有要求投入前全数检查的部品由 IQC 投入前全数检查。4.2客供免检品的控制管理4.2.1 资材仓库在有客供部品进料时由仓务员根据送货单核对 BOM 的品名、规格、数量、RoHS 要求及包装状态 OK 后核对《物料检验要求管理表》为客供免检部品时予以接收,置放在免检部品临时放置区内;RoHS 对应部品要在 Label 上有 RoHS 标识并放置在有 RoHS 明示的区域内。4.2.2 资材仓务担当负责将临时放置区的部品分类放置在相应的货架或规定区域,并在台帐上予以登记品名、料号、数量等相关资料,并根据生产需要按先进先出的要求送料上线。4.2.3 资材仓务担当在接收、发放免检部品发现有品质问题或不明疑问时及时与 IQC 主任联络由 IQC 主任跟进确认,如确认不良则开出《部品异常品质联络报告 》跟进,对象品予以隔离放置在不合格品区,待 IQC 主任书面回复处理方式后,按照处理方式处理。4.2.4 免检物料投入生产时发生不良或异常按《部品不良异常处理规范》执行。编号:COP-QE-010泛达电子(苏州)有限公司部品进料检验控制程序 版次:A/2页次:2/54.2.5 免检部品品质发生异常不能保证正常生产时,由品管部经理协调安排选别检查,具体按《例外作业管理规范》执行。4.3 自购品和客户要求检验品的控制管理:4.3.1资材仓库在收到客户要求检验品和自购需检验部品、辅料时,仓务员核对品名、规格、数量、包装无误后予以核对《物料检验要求管理表》为要检验部品时填写《验收单》交 IQC 单位跟进检验。4.3.2IQC 单位收到《验收单》后安排 IQC 检查员对品名、规格、数量、包装状态予以确认,如发现异常及时与仓务员确认。4.3.3IQC 根据相应的检查作业指示和《IQC 抽样检查方案》进行检查和抽样,并查阅《IQC 检查品质履历表》确认以前发生过的不良是否有重复发生予以重点跟进。4.3.4IQC 在检查前要准备完好的标准样件,根据检查作业指示要求准备相关有效的仪器、治工具实施检查。4.3.5经 IQC 检查合格的部品在部品外箱 Label 和在《验收单》上盖 印章,作为仓库入库之依据。4.3.6IQC 检查完成后要即时填写完成《IQC 进料检验报告》当检验结果判定不合格时亦要填写《部品品质异常联络报告》跟进对象品的处理,并将异常信息记入《IQC 检查品质履历表》 。关于 RoHS 检测具体参照《RoHS 控制元素检测规范》 。4.3.7异常单发行后 IQC 要跟进对象品的处理和供应商改善效果,并将相关信息登录在《部品品质异常报告明细表》上。4.3.8对自购原材料需对供应商进行评审,具体运作参照《供应商评审规范》 。4.4 客户要求投入前检查部品的管理(FPC 制品):4.4.1资材部根据订单生产排期提前送料到 IQC,双方进行数量签收。4.4.2IQC 检查 OK 品以小时为单位转入生产线体,双方进行数量签收。4.4.3IQC 发现不良品予以明示,并记入报表,非 Sheet 类产品以工单为单位退资材不良品仓,待与供应商确认达到共识后返品处理,Sheet 类的产品予以明示不良位置,并在指定的 Mark 点贴付贴纸,防止贴装。4.4.4IQC 检查结果以工单为单位记录在《部品投入前检查报表》上。4.4.5客户要求投入前检查的部品具体参照《投入前检查管理规范》执行。4.5RoHS 测定管理:4.5.1公司自购部品、辅料都需符合 RoHS 要求,IQC 每月最少数 1 次对各不同物料、辅料进行 XRF 测试;具体检测要求参照《RoHS 控制元素检测规范》进行。编号:COP-QE-010泛达电子(苏州)有限公司部品进料检验控制程序 版次:A/2IQCRoHSPASSED页次:3/54.5.2供应商或进料检测发生环境因素异常时,使用《环境因素异常处理报告》跟进处理具体处理流程参照《供应商环境管理物质异常处理流程图》与《进料环境管理物质异常处理流程图》 。4.6 相关记录的管理 4.6.1《IQC 进料检验报告》经主任批准后将第二联配布资材,首联给 IQC 归档保存三年,并输入电子文档形成周、月报。4.6.2《部品异常品质联络报告》经部门经理批准后配布并跟进关闭后保存三年。4.6.3属 RoHS 部品供应商提供的检验报告与 IQC 单位的检查报告一同归档。4.7IQC 检验不合格 LOT 和不合格品的管理4.7.1 IQC 检验不合格 LOT 的管理A. IQC 已经判定的不合格 LOT,IQC 在对象 LOT 的外箱 Label 和《送检单》上盖上不合格的红色印章,并将不合格判定的《IQC 进料检验报告》配布资材仓务员,且跟进其将不合格 LOT 放置在不合格区域;RoHS 对应部品应明示 RoHS 标识,放置在 RoHS要求区域内。B. IQC 单位需对 IQC 判定的 NG LOT 同时填写的《部品品质异常联络报告》 ,并在当天内与供应商联络品质改善事宜和跟进其回复意见。C. 资材根据不合格《IQC 进料检验报告》作为退货供应商之依据进行退货。D. 当部品经 IQC 判定为不合格 LOT,资材部又因生产出荷需求为急需部品,可能导致生产线停线时,而不良项目仅为外观性缺陷时,由资材提出特采申请或全检要求,经品管部经理批准后按批示意见执行。4.7.2IQC 检验不合格品的管理A. 不合格 LOT 的不良品明示后放在同一箱内,并在外箱上明示和送检单上明示以便区分。B. 合格 LOT 的不良品明示后单独包装与《送检单》一同交资材退料和作为实际入库之依据。4.8 后工序异常发生时的管理4.8.1当后工序发生异常经分析已明确为材料不良时,即时通知 IQC 进行确认处理。4.8.2经确认后的不良品根据《部品不良异常处理规范》要求处理。5.异常单编号管理5.1 《部品品质异常联络报告》由品管部以年为单位用 3 位流水号管理。5.2《材料不良品处理跟进表》由资材部以月为单位用 3 位流水号管理。泛达电子(苏州)有限公司 编号:COP-QE-010版次:A/2部品进料检验控制程序页次:4/56.引申文件6.1MAN-QE-033 《部品不良异常处理规范》6.2MAN-QE-034 《物料检验要求管理表》6.3MAN-QE-035 《投入前检查管理规范》6.4MAN-QE-036 《IQC 抽样检查方案》6.5MAN-QE-037 《供应商评审规范》6.6WI-QE-006 《RoHS 控制元素检测规范》7.相关资料7.1 【客户别 RoHS 部品检测清单】8.引申表单8.1 CopQe010Rc001 《IQC 进料检验报告》8.2 CopQe010Rc002 《IQC 检查品质履历表》8.3 CopQe010Rc003 《部品品质异常联络报告》8.4 CopQe010Rc004 《部品品质异常联络报告明细表》8.5 CopQe010Rc005 《进料检验统计分析表》编号:COP-QE-010泛达电子(苏州)有限公司部品进料检验控制程序 版次:A/2页次:5/59.流程9.1 部品进料检查控制流程:PMC 物料接收PMC BOM 核对《验收单》送 IQCIQC 检验《材料进料检验报告》《IQC 检查品质履历表》不合格品标识不合格区隔离《部品品质异常联络报告》报告确认、批准报告发行客户/Vendor 对应回复跟进对象品处理关闭归档 免检物料直接入库 参照物料要求管理表和自购辅料检查清单入库判定 OKOKNG判定 NG·RoHS 异常时及时反馈经营者和相关方·RoHS 异常具体参照, 《RoHS 控制元素检测规范 》执行。
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