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GP-01ROHS环境物质管理手册.doc

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文件名称 RoHS 环境物质管理手册文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 共 7 页RoHS 环境物质管理手册批准 审核 制定文件名称 RoHS 环境物质管理手册文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 1 页 共 7 页修订历史记录修订日期 页次 版本号 修订内容2005.12.16 整份 A 新制定批准 审核 制定文件名称 RoHS 环境物质管理手册文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 2 页 共 7 页1、目的建立 RoHS 及 SS-00259 管理系统文件,规范作业流程,使本公司所推行的 RoHS 及 SS-00259 符合环保要求。本手册是环境管理纲领性文件,用于指导作业系统有效的运行。2、适用范围适用于本公司 RoHS 及 SS-00259 管理体系文件的建立。※确保公司符合本身宣告的环境政策※向他人展现公司环境管理物质之符合性※寻求由外部组织对本身的环境管理物质给予验证※由本身进行符合本标准的自行评定与宣告3、定义ROHS:《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC 。 SS-00259: SONY GP《部件和材料中环境管理物质 管理规定》 。4、权责4.1 采购课:开发符合 ROHS 指令及 SS-00259 要求的供应商及采购绿色环保材料。4.2 电子研发:设计开发绿色产品,对电子材料的 ROHS 承认。4.3 机构研发:设计开发绿色产品,对组装材料的 ROHS 承认。4.4 样板课:对包装材料及包装辅助材料的承认,对色粉,色板,油漆,油墨,塑胶原料的 ROHS承认。包括打包带,封箱胶带,PE 袋,贴纸,扎带,栈板。4.5 生技课:对制程辅助材料的 ROHS 承认,包括助焊剂,锡丝,锡条,天那水,清洗剂,防锈油,脱模剂,顶针油,硅油等。外发供应商的辅导。4.6 品管课:供应商来料检验,制程检验,成品检验。4.7 品保课:定期或不定期对供应商来料或制程进行抽测,是否符合 ROHS 要求。客户投诉绿色产品不合格的检讨与对策。4.8 业务部:客户 ROHS 要求的调查及客诉回馈。4.9 生产单位:绿色生产制程的控制。4.10PMC 仓库:绿色环保原材料,半成品,成品的储存。4.11 管理部:生产环保产品的人员培训与考核。4.12ISO 办:协助各单位及供应商有关 ROHS 的要求。4.13 专案小组:由材料承认单位,生产单位,采购,品管,品保,生技组成的小组。对供应商来料,制程,成品,客诉等绿色产品不合格的紧急处理。来料及成品不合格由品管主导专案小组检讨原因,对策制定及改善效果确认;生产制程及外发供应商不合格由生技主导专案小组检讨原因,对策制定及改善效果确认;原材料供应商制程及客诉由品保主导专案小组检讨原因,对策制定及改善效果确认。5、内容:5.1ROHS 及 SS-00259 环境物质管理的组织系统为使本公司推行 ROHS 及 SS-00259 环境有害物质符合客户要求,建立 ROHS 及 SS-00259 推行小组。 (附件一)文件名称 RoHS 环境物质管理手册文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 3 页 共 7 页附件一:组织系统5.2 环境物质管理方针设计绿色产品,采购环保材料,持续改善,生产绿色产品。伍泰电子制造厂积极推行绿色环保产品,保护地球环境,积极开展环境保护活动,本公司全体员工向客户承诺:★积极推行 ROHS 指令及 SS-00259 环境管理物质 管理规范,设计开发绿色产品,节省资源,削减废弃物,努力开展环境保护活动。★遵守环境管理物质相关联的法律法规和议义,使用于产品的零部件材料,从原材料的采购到生产,出货的全部工艺过程中禁止使用和添加 ROHS 指令及 SS-00259 规定的有害物质。★努力减少生产,流通,使用,废弃方面的环境负荷。★通过内外部审核,确认环境管理有害物质符合 ROHS 指令及 SS-00259 的限值。★通过培训,提高公司全体员工的环境保护意识,积极支持和参与环境保护活动。文件名称 RoHS 环境物质管理手册样板课注塑课喷油课制三课镭雕课制二课机构研发产品企划品保课制一课生技课电子研发行销课进出口移印课行销部塑胶部品管课关务部财务部采购课PMC副总经理推行组长总经理资讯小组ISO 办周国华研发部ERP制造部业务部文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 4 页 共 7 页5.3ROHS 指令及 SS-00259 管理代表5.3.1 ROHS 指令及 SS-00259 管理代表的任命茲任命本公司 ISO 辦負責人周國華先生為 ROHS 指令及 SS-00259 管理代表,負責本公司有關ROHS 指令及 SS-00259 的推行与管理工作。5.3.2ROHS 指令及 SS-00259 管理代表的職責5.3.2.1 建立,實施和保持 ROHS 指令及 SS-00259 管理物质所需要的程序,并将实施情况报告给副总经理或总经理。5.3.2.2 督导公司制程,供应商,外发加工厂,传达有关产品环境物质管制的信息,包括法律法规,客户要求等资讯。5.3.2.3 督导和实施内外部环境管理审核。5.3.2.4 發生綠色不合格品異常後,督导专案小组须在 48 小时内紧急处理,包括事故原因分析和改善对策,改善措施确认结果须由业务转告客户。5.4 ROHS 指令及 SS-00259 涉及的范围5.4.1 ROHS 指令所涉及的国家或地区目前本公司成品出货主要涉及欧盟 28 个国家或地区,包括: 法 国 、 德 国 、 意 大 利 、 比 利 时 、荷 兰 、 卢 森 堡、 丹 麦 、 爱 尔 兰 、 英 国、 希 腊、 西 班 牙 、 葡 萄 牙、 奥 地 利 、 芬 兰 、 瑞 典、 塞 浦 路 斯、 捷克 共 和 国、 爱 沙 尼 亚 、 匈 牙 利 、 拉 脱 维 亚 、 立 陶 宛 、 马 耳 他 、 波 兰 、 斯 洛 伐 克 共 和 国 、 斯 洛 文 尼 亚、 冰岛 、 列 支 敦 士 登、 挪 威。5.4.2SS-00259 涉及的范围目前本公司以推行 2002/95/EC(ROHS 指令) 為主,若客戶有要求 SS-00259,则根据公司实际需要来推行,同时要求供应商,外发加工厂商按 SS-00259 规定推行,以满足客户要求。5.5 环境物质管理系统图本公司采用以过程为导向的环境管理系统模式,以顾客或利害关系团体为关注焦点,将顾客或利害关系团体之要求作为基本之过程输入,并持续监督顾客满意度,以作为改善之起点,透过 PDCA(计划-执行- 检查 -行动) 持续改善过程之效力及效率。 (附件二)附件二:环境物质管理系统图文件名称 RoHS 环境物质管理手册输入顾 客或利害关系团体顾 客或利害关系团体管理阶层责任任量测分析改进进进产品实现实现产品环 境 物 质管 理 系 统之 持 续 改 进要 求 满意度度度度度外度输出资源管理文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 5 页 共 7 页5.6 环境物质管理系统控制5.6.1 文件控制要求ROHS 環境物質管理系統文件包括:ROHS 管理手冊,程序文件,作業規范,外來文件(包括ROHS 指令, SS-00259,相关国家或地区的法律法规) ,記錄或表單。所有相關文件或記錄按《ROHS 文件資料管理程序》 (程序-GP-006)管制。5.6.2 资源的提供5.6.2.1 人力资源为保証生产环保产品所需的人员均经过培训,由人事统筹安排计划培训。参照《ROHS 人力资源管理程序》作业。公司内部藉由电子邮件,内部联络书/通告,会议,宣传海报,教育训练等各种形式进行横向与纵向之沟通,以确保环境管理系统各项作业得以正确之执行及其结果得以及时传达,必要时需向管理代表和总经理报告。5.6.2.2 生产设备由生技课评估生产环保产品所需的设备(含无铅波峰焊,环保生产线) ,治工具。按《绿色生产制程管理程序》 (GP-ISO-008)評估設備及治工具對環境管理有害物質的潛在影響,以及採取有效措施給予控制。使用單位应订定保养及维护计划并据以实施,以确保设施持续符合环保符合性所需。5.6.2.3 工作環境最高管理者需提供适合生产 ROHS 指令及 SS-00259 环保要求产品的生产车间,储存环保材料/产品的区域,并按《7S 推行办法》 (工引-ISO-004)作业,,以维持工作场所之清洁有序状态,防止环保材料及制品在生产过程中受到污染。5.6.3 客户要求的确定业务部针对客户对 ROHS 指令及 SS-00259 的要求进行调查,调查的结果填写在《欧盟国家不同客户对 ROHS 规格要求》 ,参照《绿色生产制程管理程序 》 (程序-GP-008) 。5.6.4 本公司 ROHS 指令及 SS-00259 的环境物质规格ISO 办依据客户调查结果,制定《伍泰绿色产品化学物质规格》 (GP-ISO-001) 。此《伍泰绿色产品化学物质规格》 (GP-ISO-001)需即能满足 ROHS 指令及 SS-00259 的要求,也需能满足客户的要求。《伍泰绿色产品化学物质规格》 (GP-ISO-001)作为公司内部,供应商,外发加工厂等合作厂商,利害关系团体,指导和推行 ROHS 指令及 SS-00259 的文件,以及内外部审核,检验的依据之一。5.6.5 绿色产品的设计和开发研发部以设计和开发绿色产品为已任,保証所设计开发的产品符合 ROHS 指令及 SS-00259 的环保规格要求,以及有关国家或地区的法律法规要求。当公司内部及供应商有工程变更时需经过ECR, ECN 会议,让所有相关单位知悉,并获最高层领导同意。在设计开发过程中,禁止使用一级有害环境物质;限制使用二级有害环境物质,并积极寻求相关材料给予替代。5.6.6 绿色材料的承认绿色产品上所用的所有原材料,包装材料,辅助材料需经过绿色环保承认,详细内容参照《绿色供应商管理程序》 (程序-GP-001) 。供应商送样时需附以下资料:A.指定第三方检测机构(SGS,TUV,ITS)最新的 《检测报告》 。 《检测报告》的有效期为一年。B.《伍泰材料化学物质成份调查表 》 (附件三) 。C《可靠性实验报告》 (电子材料供应商提供) 。文件名称 RoHS 环境物质管理手册文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 6 页 共 7 页D.《承认书》E.《MSDS 报告》物质安全资料表( 易燃易爆材料的供应商提供)F.符合 ROHS 要求的样品5.6.7 绿色材料采购采购在《绿色合格供应商名册》中选择合格供应商,依《绿色采购管理程序》 (程序-GP-004)作业。外发加工按《外发加工管理办法》 (工引-PMC-009)执行。所有原材料,包括辅助材料均需符合ROHS 指令及 SS-00259 有害物质限值,供应商须按《伍泰绿色产品化学物质规格》 (GP-ISO-001)限值交货。5.6.8 进料检验及储存供应商交货须按《绿色产品标识与追溯程序》 (程序-GP-002)在外包装上贴上《伍泰物料明细标》及“环保材料”绿色小圆贴。PMC 仓库核对标识及点收,品管按 《绿色产品进料检验作业规定 》(GP-ISO-002)检验。检验不合按按《绿色不合格品控制程序》 (程序-GP-006)实施专案小组紧处理。检验合格盖“Green Pass”章,仓库核对无误后移入绿色原材料专用仓储存,并作好记录。5.6.9 绿色产品生产材料承认单位在环保 ERP 系统中建立环保专用的 BOM 表,业务部依客户订单在环保 ERP 系统中打印相应的《环保客户订单》经评审后分发各单位,PMC 申购材料,采购依需求明细下达《环保采购单》 。PMC 安排《环保制令单 》 ,生产单位或外发加工厂按制令单生产。品管 IPQC,OQC 执行检验。详细内容参照《绿色生产制程管理程序》 (程序-GP-008) 。5.6.10 量测分析及改善供应商需保証所交原材料,半成品,成品,辅助材料均经按《伍泰绿色产品化学物质规格》(GP-ISO-001)的拆分要求送指定第三方检测机构(SGS,TUV,ITS)进行有害物质的检测,并提交《检测报告》 。 《检测报告》的效期为一年,期满需重新送检测。承认单位依《检测报告》审核和分析所测值是否符合 ROHS 指令及 SS-00259 要求。品管对来料进行检测或抽样送第三方检测机构验証,品管IPQC 对环保制程稽核,品管 OQC 对成品进行检验或抽样送第三方检测机构验証。品保和生技对供应商或外发加工厂制程进行审核,定期或不定期抽样送第三方检测机构验証。当出现绿色不合格品(进料检验,制程检验,成品检验,客户投诉)时由专案小组主导不合格品原因分析或检讨,制定改善对策并验証改善结果,以达到持续改进。5.6.11 内外部环境物质审核5.6.11.1 外部审核品保主导对供应商的环境审核,按《环境审核管理程序》 (程序-GP-003)制定《供应商年度稽核计划》 ,依据《供应商环境稽核查检表》进行审核,以确保供应商原材料,制程均符合环保要求。环境管理有害物质均符合 ROHS 指令及 SS-00259 有害物质规格。5.6.11.2 内部审核ISO 办主导公司内部环保制程审核。按《环境审核管理程序》 (程序-GP-003)执行。5.6.11.3 通过内部审核,对环境有害物质进行有效的控制,对绿色不合格品及潜在不合格采取纠正及预防措施,达到持续改善之目的,使环境管理有害物质均符合 ROHS 指令及 SS-00259 有害物质限值,满足客户及利益相关方的需要。6、参考程序文件6.1《绿色供应商管理程序》文件名称 RoHS 环境物质管理手册文件编号 GP-01版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰电子制造厂页 次 第 7 页 共 7 页6.2《绿色产品标识与追溯程序》6.3《环境审核管理程序》6.4《绿色采购管理程序》6.5《ROHS 人力资源管理程序》6.6《ROHS 文件资料管理程序》6.7《绿色不合格品控制程序》6.8《绿色生产制程管理程序》7、参考三阶文件7.1《伍泰绿色产品化学物质规格》7.2《绿色产品进料检验作业规定》8、参考外来文件8.1《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC8.2《部件和材料中环境管理物质 管理规定》SS-002598.3 相关国家地区的法律法规
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