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十八碗创业计划书.doc

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1创业计划书企业名称 海口美味湘菜店 创业者姓名 符朝雄 通信地址 海口市龙华路 邮政编码 571100 电 话 13976676726 日 期 2011 年 4 月 2目 录一、企业概况 .3二、创业计划作者的情况 3三、市场评估 4四、市场营销计划 6五、企业组织结构 7六、固定资产 8七、流动资金( 月) 10八、销售收入预测(12个月) .11九、销售和成本计划 .12十、现金流量计划 .13一、企 业 概 况3主要经营范围 美味湘菜店经营的是大众化餐饮服务,属湘菜系列,极力推进湘菜创新,开辟新派湘菜。主要经营:(1)原汁原味、营养丰富的蒸菜;(2)极具农家风味的土菜;(3)经济实惠的炒菜;(4)滋补养生的瓦罐煨汤;(5)味道可口的凉拌菜。企业类型:□生产制造 □零售 □批发 √ 服务 □农业□新型产业 √ 传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验(包括时间):本人在南宁打工期间, 通过这几年的创业经历,积累了餐饮管理的经验,掌握了餐饮市场信息,形成了大众餐饮经营理念,锻炼出一支逐渐成熟的创业团队。教育背景,所学习的相关课程(包括时间):2011 年 4 月份在海口市惠岗职业技术 SYB 培训班学习三、市场评估目标顾客描述:4本项目目标客户主要锁定为:周边区域的中低档消费群体,具体为:向西海秀东近 1/3 路段以内的上班族,如海口宾馆一带、DC 城附近区域;此外还覆盖该区域每日高达上万人次的过往人群。向北涵盖以博爱路批发市场、人民公园、大同路区域的经营户和来此进货的客户、人流,及附近的居民。向南,则覆盖海府路由东湖至南亚广场、和平南路等区域,包含家乐福、农垦医院、和平广场区域的上班族、过往人流及居民。市场容量或本企业预计市场占有率:本店处在海口繁华商业区,人流量大, 周边有批发市场、电信市场、医院、大型超市,有着巨大的大众化餐饮消费市场。目前,东湖周边缺少就餐环境干净舒适、价格实惠的餐饮店,预计本店市场占有率 60%。市场容量的变化趋势:由于餐饮大众化消费市场的消费群体及消费水平相对稳定,是餐饮市场发展的基础。随着居民收入的不断提高,居民消费观念、生活方式的变化和休闲时间的增多,越来越多的居民选择外出就餐,从社区的居民到工作繁忙的上班族、学业紧张的学生族,都倾向于外出解决饮食问题。城市化进程推进过程中,不断增加的流动人口,由于其收入往往处于中低水平或时间紧迫,也加入到在外就餐的队伍,构成了大众化餐饮庞大的潜在顾客群。餐饮业正处于上升发展的趋势,餐饮大众化经营将成为餐饮市场的主流。5竞争对手的主要优势:1. 经营时间长久2.有固定的老顾客3.竞争对手的主要劣势:1.卫生条件不容乐观2.食品原材料不健康3.菜品质量不稳定4.服务不到位5.本企业相对于竞争对手的主要优势:1.坚持选用最新鲜、最健康的优质农产品为原料2.建立严格的卫生标准3.建立统一的菜品质量标准、菜品创新4.把规范化和个性化、客套化的礼仪与情感的沟通揉为一体5.本企业相对于竞争对手的主要劣势:1.经营时间不长2.缺乏固定的老顾客3.6四、市场营销计划1、 产品产品或服务 主要特征蒸菜 物美价廉,营养丰富炒菜 科学化、定量化和标准化菜点制作瓦罐煨汤 滋补养生限时上菜服务 节省顾客时间,提高翻台率开设外卖业务 快捷,拓展了顾客群体,增加了营业额2、 价格产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格蒸南瓜 1.5 元 3 元 6 元蒸鱼头 6 元 12 元 18 元凉拌皮蛋 2 元 4 元 8 元回味茶树菇 9 元 10 元 28 元玉米排骨瓦罐汤 3 元 6 元 15 元3、 地点:(1)选址细节:地址 面积(平方米) 租金或建筑成本海口市海府路(拟定) 400 平方米 12800 元/月(2)选择该地址的主要原因:71 商业区人流量大2 租金合理(3)销售方式(选择一项并打√):将把产品或服务销售或提供给: √ 最终消费者 □零售商 □批发商(4)选择该销售方式的原因: 由餐饮店经营方式决定4、 促销人员推销 成本预测广告 成本预测公共关系 成本预测营业推广 宣传单片 成本预测 100 元/月五、企业组织结构企业将登记注册成:√ 个体工商户 □有限责任公司□个人独资企业 □其他□合伙企业拟议的企业名称:企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):职务 月薪 业主 1500 元 经理 1500 元 员工 人数 月薪 收银员 2 1000×2 服务员 10 830×10 厨师 4 1800×4 配菜 2 1050×2 8传菜 2 1000×2 合计 22 24600 企业将获得的营业执照、许可证: 登记注册费 类型 预计费用 ① 餐饮服务许可证 1400 元 ② 工商营业执照 200 元 ③ 税务登记证 200 元 合计 1800 元 企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):种类 预计费用 ① 保险 9196 元 ② 工资 24600 元 ③ 税务 8500 元 合计 42296 元 六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量,假设达到 100%的生产能力,企业需要购买以下设备:名 称 数 量 单 价 总费用(元)厨房设备 60000 元空调 10000 元桌椅 10000 元餐具 10000 元9其它 10000 元合计 100000 元2、交通工具根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具名 称 数 量 单 位 总费用(元)电动车 1 2000 元 2000 元3、办公家具和设备办公室需要以下设备:名 称 数 量 单 价 总费用(元)电话 1 100 元 100 元验钞机 1 150 元 150 元4、固定资产和折旧概要项 目 价 值(元) 年折旧(元)工具和设备 100000 元 20000 元交通工具 2000 元 400 元办公家具和设备 250 元 50 元店铺装修 50000 元 10000 元合计 152250 元 30450 元10七、流动资金(月)1、原村料和包装项 目 数 量 单 价 总费用(元)调味品 12000 元肉类 40000 元清菜类 10000 元酒水 27000 元合计 89000 元2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)项 目 费用(元) 备 注业主的工资 1500 元雇员工资 24600 元租金 12800 元营销费用 100 元 公用事业费 10000 元 (水电费.电话费.煤气费)维修费 300 元保险费 9196 元登记注册费 1800 元其他(税) 8500 元合计 68796 元11八、销售收入预测(12 个月) 销售情况 月份销售的产品或服务1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售数量平均单价(1) 蒸菜 月销售额 30000 35000 38000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 463000销售数量平均单价(2)炒菜月销售额 60000 65000 70000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 870000销售数量平均单价(3)凉伴菜月销售额 30000 30000 32000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 407000销售数量平均单价(4)酒水月销售额 18000 20000 25000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 333000销售数量平均单价(5)月销售额销售数量平均单价(6)月销售额销售数量平均单价(7)月销售额销售数量平均单价(8)月销售额销售总量合计销售总收入 138000 150000 165000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 207300012九、销售和成本计划 金额(元) 月份项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计含流转税销售收入138000 150000 165000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 2073000流转税(增值税)销售 销售净收入业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000员工工资 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 295200租金 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 153600营销费用公用事业费 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600折旧费 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 30444贷款利息保险费 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 110352登记注册费 1800原材料(列出项目)(1)调味品 12000 12200 12400 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 150000(2)肉类 30000 33000 36000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 450000(3)青菜类 8000 9000 10000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 126000(4)酒水 16000 16500 17000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 211500(5)(6)成本总成本 128733 131633 136333 141533 141533 141533 141533 141533 141533 141533 141533 141533 1670496利润 9267 18367 28667 38467 38467 38467 38467 38467 38467 38467 38467 38467 402504企业所得税个人所得税 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 102000其他净收入(税后) 2267 11367 21667 31467 31467 31467 31467 31467 31467 31467 31467 31467 31850413十、现金流量计划 金额(元) 月份项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计月初现金 11054 23458 46162 78666 111170 143674 176178 208682 241186 273690 306194现金销售收入 138000 150000 165000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 2073000赊销收入贷款业主投资 160000 160000现金流入 可支配现金(A) 298000 161054 188458 226162 258666 291170 323674 356178 388682 421186 453690 486194现金采购支出(列出项目)(1)调味品 12000 12200 12400 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 150000(2)肉类 30000 33000 36000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 450000(3)青菜类 8000 9000 10000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 126000(4)酒水 16000 16500 17000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 211500业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000员工工资 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 295200租金 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 153600营销费用公用事业费 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600贷款利息偿还贷款本金偿还贷款本金保险费 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 9196 101156登记注册费 1800设备 102250其他(列出项目)装修50000税金 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 102000现金流出现金总支出(B)现金总支出(B)286946 137596 142296 147496 147496 147496 147496 147496 147496 147496 147496 147496月底现金(A-B) 11054 23458 46162 78666 111170 143674 176178 208682 241186 273690 306194 3386981
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