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医院关于审计整改报告.doc

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医院关于审计整改报告.doc
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***市******医院关于做好预算执行审计整改工作的情况报告为响应市政府、市审计局关于对 2015 年度预算执行和其他财政收支的审计工作文件精神,我单位积极配合市审计局的审计工作,本着实事求是的原则,根据审计报告,贯彻落实严格的整改要求,将********项目预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况存在的问题进行了整改,对审计局提出的建议进行了采纳,并强化执行力度,落实了审计决定。10 月中旬我单位已完成整改任务。现将我单位整改情况做出报告。一、存在问题及整改情况1、项目建设部分工程未严格执行招投标程序,部分采购未执行政府集中采购规定。对于审计报告关于未公开招标确定实施单位及政府采购存在的问题,医院已按规定将罚款交于财政非税收入账户,并对此问题进行了整改,我单位在以后的工作中将严格执行国家相关政策,坚决按照相关招投标规定、集中采购政策办理业务。2、*****项目需审减项目及工程。关于***工程项目以及***工程审减金额进行了整改,财务调整了相关账务处理,并与施工单位进行了账务结算。3、我单位概算、施工单位存在的问题。关于概算编制不全、超概算问题,我单位认识到了建设工程规范管理的重要性,在今后工作中将认真学习相关方面的知识法规,杜绝此类事件再次发生;关于施工单位违反相关规定的行为,我单位已代施工方缴纳罚款,上缴财政非税收入账户,并对相应账务作出了调整。二、审计建议采纳落实情况针对审计查出的问题及处理处罚,我单位已严格按照规定一一进行了审计决定执行并进行了整改。对于审计建议,单位领导高度重视,加强相关管理力度。1、学习掌握工程建设知识和程序。根据市审计局的建议,我单位为提高对建设工程规范化管理重要性的认识,杜绝本次审计问题再次出现,认真学习了工程招投标、政府采购等相关流程程序,加深了对工程概预算知识的认识了解。2、完善单位招投标等相关工程项目制度、强化责任落实。在今后的工作中,我单位将不断完善工程项目的程序、加强组织管理、强化责任落实,确保项目预决算合理合法、正确完整,坚决按照相关规定,严格执行政策,按程序遵规定办理业务。
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