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第 1 页 共 3 页文件标题 供方评审程序编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/091. 目的对供方进行评定的选择,以保证供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。2. 适用范围适用于给本公司提供生产所需物料或服务的供应商的评定。3. 职责3.1 技术部负责 A、B 类采购物料技术标准的制定和样品的认可。3.2 品管部负责来料的检验。3.3 物控部负责所需物料的采购,负责组织和协调供方的评审工作。3.4 总经理批准“合格供方名录”4. 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料a. A 类物料:对产品质量有直接影响,且价值高的物料,包括构成产品的直接物料,如纸张、油墨、电化铝等。b. B 类物料:对产品质量和成本影响较大的辅助物料。如 PS 版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版等) 。c. C 类物料:其它低值易耗物料。4.2 A、B 物料供应商的评价4.2.1 物控部根据业务要求初选供应商,并对供应商的供货能力、产品质量、供货的及时性等进行调查,在“供方能力调查表”中记录。4.2.2 经初选合格,由技术部通知生产部对供应商提供的产品进行上机试验。并形成“新工艺、新材料试验报告” 。 “新工艺、新材料试验报告”需经制造部副总审批后,复程序文件第 2 页 共 3 页文件标题 供方评审程序编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/09印一份送物控部。4.2.3 物控部应将试用结果反馈给供应商,可根据公司需要小批量订购,经检验合格后入库。4.2.4 物控部开出《新物料试用报告》 ,按试用流程流转。4.2.5 品管部 IQC 按首样检验,检验合格后入库。结果记录于试用报告上。4.2.6 生产部安排新物料在生产中试用,生产人员应将试用结果记录于试用报告上。4.2.6 品管部对试用物料的制成品做检验,并将检验记录于试用报告上。4.2.7 技术部对试用结果做出判定,由制造部副总审批。4.2.8 新物料经过首样、小试、中试试用合格后,由技术部对新物料进行评审,确定为认可物料,该供应商也就成为合格供应商,列入《合格供应商》名录,物控部根据生产情况进行大批量采购。4.2.9 需要时,可对供应商的供货能力与质量体系进行现场评审。由物控部组织技术部、品管部、生产部等相关人员到供应商的生产现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产管理、人员结构等情况按《供方评审标准》进行现场的评价,并编制“供方现场评审报告” 。4.2.10“合格供方名录”由总经理批准。4.3 C 类物料供应商的选择由物控部主任批准认可。4.4 制版厂商的评价和控制技术部负责初选制版厂商,并会同生产部进行评审,合格后由制造副总批准。其控制由技术部参照 4.5 执行。4.5 物料供应商控制4.5.1 必要时,按 4.2.9 条款对供应商进行现场评审。4.5.2 物控部应每季度对合格供应商进行综合评审,评审内容包括:产品质量、供货的及时性与售后服务等,并形成“季度供方综合评审报告” 。若供应商价格、交货期、服务水平不能达到本公司要求时,物控部填写“供方资格取消申请表” 报请总经第 3 页 共 3 页文件标题 供方评审程序编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/09理批准后可取消其合格供应商资格。4.5.3 同一供应商同一产品连续两次(批)出现不合格或单次(批)出现严重不合格时,由物控部发出整改要求通知供应商进行整改,如改进无效果,物控部填写“供方资格取消申请表”报请常务副总/总经理批准后可取消其该产品合格供方资格。4.5.4 “供方资格取消申请表”批准后,物控部从“合格供方名录”中剔除被取消资格的供应商。需从被取消资格的供应商处采购时必须按本程序的规定重新进行评审。4.5.5 物控部负责建立合格供方档案,其中包括“供方能力调查表” 、 “供方现场评价报告” “新物料、新工艺试用报告”等。4.6 对于已认可物料的新供应商可只对其资质、价格、服务等进行评审。5 支持性文件5.1 《供方评审标准》6 记录合格供方名录;新工艺、新材料试验报告;供方现场评审报告;供方能力调查表;供方资格取消申请表;合格供方档案;新材料试用报告
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