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城市轨道交通安全生产工作评价细则.doc

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城市轨道交通安全生产工作评价细则(试行)建设部质量安全司2007 年 10 月城市轨道交通安全生产工作评价细则 表 1 政府主管部门安全管理检查项目 序号 检查内容 评价标准 等级下发部署文件,成立领导小组 ,召开 动员会议,全面动员部署,组织各单位进行全方位自查整改。 好下发了部署文件。 一般1 动员部署未下发部署文件。 差开展全面跟踪检查和重点抽查,推 动安全生产自查整改工作的有效开展。 好开展了一定的跟踪检查工作。 一般2 跟踪检查未进行跟踪检查。 差对检查出来的主要问题,向受 检单位下发了书面整改要求,并监督整改落实情况。 好对检查出来的主要问题提出了整改要求。 一般3 督促整改未进行督促整改。 差认真完成自查整改工作总结报告,内容真 实、全面,并按时提交。 好提交了自查整改工作总结报告。 一般(一)安全生产自查整改4 总结报告未提交自查整改工作总结报告。 差依据国家相关法律、行业的发 展情况,制 订了地方性法规、管理规定并进行了广泛的宣传。 好正在制订地方性法规或管理规定。 一般5地方性法规和管理规定的制订未制订配套地方性法规和管理规定。 差依据行业规范、规章,行业的发展情况,制订了全面的地方性规范文件并进行广泛的宣传,制定安全生 产质量工作标准,推进企业安全质量标准化活动。好制订了基本的地方性规范文件,制定了基本的安全生产质 量工作标准。 一般(二)安全法规、规定的制订和宣贯6 规范性文件制订未制订地方性规范文件和安全生产质量工作标准。 差全面、深入地分析了安全管理工作存在的主要问题,能 够抓住问题的根源,并制定了切实可行的解决方案和安全管理 长 效机制。好组织分析了安全管理工作存在的主要问题。 一般7安全管理主要问题的分析未组织分析安全管理工作存在的主要问题。 差针对安全管理存在的问题,保障并加大了安全管理工作的人力、资金、设备的投入。 好能够保障安全管理工作的人力、 资金、 设备的投入。 一般(三)分析安全管理存在的问题并保障、加大投入 8保障和加大安全投入不能保障安全管理工作的人力、资金、 设备的投入。 差建立安全生产监管机构,配备 必要的人员,安全生 产监管职 能明确。 好安全生产监管职能明确,机构 较健全。 一般9 监管机构与人员安全生产监管职能不明确,未建立安全生 产监管机构和配 备必要的人员,没有履行安全生 产监管职能。 差能够经常对设计、施工、监理、运营单位安全生产管理机构及责任制度进行严格地监督检查,及 时发现存在的问题并督促纠正。好对各设计、施工、监理、运营位安全生产管理机构及责任制度进行过监督检查。 一般10对设计、施工、监理、运营单位安全生产管理机构和责任制度的监督检查未对设计、施工、监理、运营单位安全生产管理机构及责任制度进行过监督检查。 差对企业执行有关安全生产法律、法 规和国家标准或者行业标准的情况定期进行监督检查,分析原因; 发现事故隐患,及时处理;建立举报制度,公开举报电话 、信箱或者 电子邮件地址,受理有关安全生产举报。好对企业执行有关安全生产法律、法 规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;发现事故隐患,要求企 业整改。 一般(四)安全生产管理机构及监督管理11对施工现场安全产生、工程质量安全的监督检查 对企业执行有关安全生产法律、法 规和国家标准或者待业标准的情况未进行监督检查或发现事故隐患,未督促企 业及 时整改。差组织制定突发事件应急救援预案,建立了 应急救援体系和充分利用应急救援资源的联动机制,并根据 预案定期组织演 习。 好组织制定了突发事件应急救援预案,建立了 应急救援体系。 一般(五)突发事件应急 预案及演习12突发事件应急预案救援体系及组织演习 未组织制定突发事件应急救援预案,未建立 应急救援体系。 差城市轨道交通安全生产工作评价细则表 2 建设单位安全管理检查项目 序号 检查内容 评价标准 等级认真贯彻落实主管部门要求,成立安全生 产自查整改监督 组,召开动员会议,全面动员布置,组织本单位和施工、设计、监理单位进行全方位自查整改工作。好开展了动员布置工作。 一般1 动员布置未进行动员布置。 差认真开展跟踪检查和重点抽查,保障安全生 产自查整改工作的有效开展。 好开展了跟踪检查工作。 一般2 跟踪检查未进行跟踪检查。 差对检查出来的主要问题,提出 书面整改要求和整改建议,并督促各单位落实整改。 好对检查出来的主要问题提出了整改要求。 一般3 督促整改未进行督促整改。 差认真完成自查整改报告,内容真 实、全面,并按时提交。 好提交了自查整改报告。 一般(一)安全生产自查整改4 自查整改报告未提交自查整改报告。 差建立健全的安全生产管理机构,配 备足额的、 专业配套的安全生产专职管理人员。 好有安全生产管理机构,有安全生 产专职管理人员。 一般5安全生产管理机构、人员未建立安全生产管理机构,未配 备安全生产专职管理人员 。 差安全生产责任制健全,内容齐 全, 责任明确、落实, 奖惩分明。 好建立了安全生产责任制,责任基本落 实。 一般(二)安全管理机构与责任制6 安全生产责任制度未建立安全生产责任制。 差督促有关单位执行工程质量安全法律法规和工程建设强制性标准,严格把关;对新技术的采用 严格审查并按规定上报; 规定工期合理。好要求有关单位执行工程质量安全法律法规和工程建设强制性标准;对新技术的使用按规定上报;规定工期基本合理。 一般(三)安全管理 7工程质量安全法律法规和工程建设标准强制性条文执行 明示或暗示有关单位违反工程质量安全法律法规和工程建设强制性标准;规定工期严重不合理。 差建立了完善的安全资金保障制度,足 额拨付安全管理资金和安全设施建设费。 好建立了安全资金保障制度,安全 资金基本落实。 一般8安全投入保障未建立工程安全资金保障制度,安全 资金未落实。 差及时组织施工过程中工程结构及周边环境的安全风险评估及监控,并积极推进科学的安全 风险评价指标体系和控制标 准。 好能够组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估及监控,但评价和监控方法没有太多改 进。 一般9安全风险评估与监控未组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估及监控。 差保证消防、防灾、报警、监控等安全设施与主体工程三同时。 好基本做到消防、防灾、报警、监控等安全设施与主体工程三同时。 一般10安全设施与主体工程三同时 不能做到消防、防灾、报警、监控等安全设施与主体工程三同时。 差制定安全工作会议制度并严格执行,成立安全生 产检查小 组,经常开展安全生产检查,对各 单位制定严格的安全生产管理及考核办法,严格监督,及时跟踪整改。好有安全工作会议制度并基本落实,开展安全生 产检查,有 对 各单位安全生产管理及考核办法, 监督较严。 一般11安全会议与安全监督、检查未制定安全会议制度,未经常开展安全生 产检查。 差认真、严格、及时组织重大技术方案审查。必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定。 好组织重大技术方案审查,必要 时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定, 审查、 鉴定较认真。 一般(三)安全管理12 重大技术方案审查未组织重大技术方案审查,或 审查严重不符合要求。 差按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续,手 续齐全、办理及时。 好有施工许可手续和质量安全监督手续。 一般13施工许可质量安全监督手续 未按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续,不 齐全、不及时。 差严格把关,审查承包商、设备提供商、监理单位和相关人员的资质、职业资格、上岗证、操作证、准用证等。 好审查较严格。 一般14承包商及设备提供商资质审查 未审查或审查不严,有重大疏漏。 差在施工合同文件中,明确安全技术、防 护设施、劳动保护费用条款,内容全面、费用合理。 好(四)建设手续与资质审查15 建设工程合同管理 在施工合同文件中,明确安全技术、防 护设施、劳动保护费用条款,较全面。 一般在施工合同文件中,未明确安全技术、防 护设施、劳动保护费用条款。 差城市轨道交通安全生产工作评价细则表 3 施工单位(项目部)安全管理检查项目 序号 检查内容 评价标准 等级认真贯彻落实主管部门要求,召开了 动员布置会议, 对施工生产人员进行了安全教育,布置全方位自查整改工作。 好开展了动员布置工作。 一般1 动员布置未进行动员布置。 差对承建项目(工地)进行全面的安全生产检查和安全隐患排 查;对检查出来的主要问题和安全隐患,提出切 实可行的整改方案,并及时落实。好对承建项目(工地)进行了安全生产检查,有整改方案。 一般2 自查整改未开展自查整改工作。 差认真完成自查整改报告,内容真 实、全面,并按时提交。 好提交了自查整改报告。 一般(一)安全生产自查整改3 自查整改报告未提交自查整改报告。 差按规定设置安全生产管理机构并配备足够数量的专职安全生产管理人员。 好按规定设置安全生产管理机构,配 备一定的专职安全生产 管理人员。 一般4 安全生产管理机构未按规定设置安全生产管理机构,无 专职安全生产管理人 员。 差该项目(工地) 未发生生产安全事故。 好该项目(工地) 未发生较大及以上生产安全事故。 一般(二)安全生产机构与目标控制5生产安全事故控制情况 该项目(工地) 发生较大及以上生产安全事故。 差企业资质符合国家规定;三类人员和特种作业人员持证上岗并按要求进行严格审核,台帐齐 全;建立完善的安全教育培 训制度,对企业所有人员实施严 格的年度安全教育培训;制定了各类安全操作规程,内容全面,措施到位。好企业资质符合国家规定;三类人员和特种作业人员基本持证上岗;建立安全教育培训制度, 对企业部分人员实施年度安全教育培训;制定了基本的安全操作规程。一般(三)安全生产制度及执行6企业资质与持证上岗情况,安全培训教育制度,安全操作规程 企业资质不符合国家规定;三类人员和特种作业人员未持证上岗;没有按规定建立安全教育培训制度,未 对特种作业人 员进行培训;未制定安全操作规程。差定期开展严格的安全检查,对 施工重大隐患和危险源进行 风险评估和严格监控,对发现的 隐患及时整改。 好开展安全检查,对施工重大隐 患和危险源进行监控, 对发现 的隐患进行整改。 一般7安全检查与危险源评估、监控制度 未对施工重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。 差建立安全技术措施、技术交底制度,落实到位。 好有安全技术措施、技术交底制度,并基本落实。 一般8安全技术措施、技术交底制度 未建立安全技术措施、技术交底制度。差建立安全会议制度并严格执行,会 议记录齐全,安全作 为工地例会重要内容。 好建立安全会议制度,会议记录较 全。 一般9安全会议制度未建立安全会议制度,无会议记录 。 差建立严格的安全生产责任制和安全生产奖惩制, 责任明确落实到人,奖惩分明,安全生产资金投入到位。 好建立安全生产责任制,安全生 产资金投入基本到位。 一般(三)安全生产制度及执行10安全生产责任制、奖惩制度及资金投入未建立安全生产责任制,安全生 产资金投入严重不足。 差编制完善的施工组织设计,针对项 目特点,确定 质量控制点,并严格控制施工过程,制定有 针对性的安全措施。 好编制施工组织设计中有质量控制点和安全措施。 一般11施工组织设计与质量控制编制施工组织设计中无质量控制点和安全措施。 差按规定进行严格隐蔽工程的检查,确保 质量和安全。 好按规定进行隐蔽工程的检查。 一般12 隐蔽工程未进行隐蔽工程的检查,存在 质量和安全隐患。 差安全检查资料(包括检查记录、检查评分表、 隐患整改通知 单、整改回复)齐全、分类存放。 好安全检查资料(包括安全生产责任人季报告书和安技工作月报表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复)基本齐全。一般(四)施工现场安全管理13 安全检查资料安全检查资料(包括检查记录、检查评分表、 隐患整改通知 单、整改回复)不齐全、没有分类存放。 差对规模大、危险大的分部、分项工程编制完善的专项施工方案,并附有安全验算结果,施工单 位技术负责人、 项目总监签字。 好对规模大、危险大的分部、分项工程编制专项施工方案。 一般14专项施工方案对规模大、危险大的分部、分项工程没有编制专项施工方案。 差建立齐全的特种设备台帐,设备经过 有资质的机构检验且每台均有安全准用证。 好特种设备台帐基本齐全,设备经过检验 。 一般15 特种设备管理未建立特种设备台帐,设备未 经过有资质的机构检验,无安全准用证。 差现场安全警示标志明显、消防平面布置 图详实并实地标识 。 好有现场安全警示标志和消防平面布置图。 一般16 安全标志、设施无现场安全警示标志、消防平面布置 图。 差临时建筑物耐火等级等完全符合消防技术规范要求,消防设施、安全防护装置设专人负责 管理、定期 检测,用火、用 电、用油、用气符合消防安全管理规 定。 好临时建筑物耐火等级等基本符合消防技术规范要求,消防设施、安全防护装置有人负责管理,用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。 一般(四)施工现场安全管理17 消防安全管理临时建筑物耐火等级、防火分区等不符合消防技 术规范要求,消防设施、安全防护装置未设专 人负责管理,未定期 检测,用火、用电、用油、用气不符合消防安全管理规定。 差制订完善突发事件应急预案并进行演练。 好有突发事件应急预案。 一般18事故预防及应急预案及演习 未制订突发事件应急预案。差建立完善的工伤事故管理和事故报告处理制度,按照 时效性和程序性报告事故;事故登记全面、清楚;按照 规定组织调查 ,形成调查报告,内容符合要求; 项目部按照防范措施及时整改。 好建立基本的工伤事故管理和事故报告处理制度,按照程序报告事故;有事故登记;按照规定组织调查,有 调查报告,内容基本符合要求;项目部按照防范措施进行整改。一般(五)应急预案与事故处置19 事故管理未建立工伤事故管理和事故报告处理制度,未按程序 报告事故;事故登记不全面、不清楚;未 进行调查,未整改。 差城市轨道交通安全生产工作评价细则表 4 运营单位安全管理检查项目 序号 检查内容 评价标准 等级认真贯彻落实主管部门要求,召开了 动员布置会议, 对运营 管理和操作人员进行了安全教育,布置全方位自查整改工作。 好开展了动员布置工作。 一般1 动员布置未进行动员布置。 差对运营线路进行全面的安全生产检查和安全隐患排查;对检查出来的主要问题和安全隐患,提出切 实可行的整改方案,并及时落实。好对运营线路进行了安全生产检查,有整改方案。 一般2 自查整改未开展自查整改工作。 差认真完成自查整改报告,内容真 实、全面,并按时提交。 好提交了自查整改报告。 一般(一)安全生产自查整改3 自查整改报告未提交自查整改报告。 差设置了健全的安全生产管理机构,配 备足够数量的专职安全生产管理人员;建立了全面的安全生产责任制,内容 齐全,责任明确,落实到人。好有安全生产管理机构,配备一定的 专职安全生产管理人员 ;有安全生产责任制,责任基本落 实。 一般4安全生产管理机构和安全生产责任制未设置安全生产管理机构,未配 备专职安全生产管理人员 ;未制定安全生产责任制。 差制订了完善的安全操作规程,并 严格执行。 好制订了安全操作规程,并基本能 够执行。 一般5 安全操作规程未制订安全操作规程。 差建立完善的安全检查制度,定期开展安全 检查, 对企业重大 隐患和危险源全面监控并对发现的隐患及时进行整改。 好(二)安全生产管理机构及管理制度6 安全检查制度有安全检查制度,对企业重大 隐患和危险源进行监控并对发现的隐患进行整改。 一般未建立安全检查制度,未对企 业重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。 差建立了完善的安全教育培训制度。 对企业所有人员实施年度安全教育培训;经常组织开展安全生产法律法规宣传、学 习 ;特种作业人员持证上岗并按要求进行审核,台 帐齐全。好有安全教育培训制度,并对企 业部分人员实施年度安全教育培训;特种作业人员持证上岗。 一般(二)安全生产管理机构及管理制度7 安全教育培训制度没有建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行培训。 差建设、购置的现场安全设施全部符合国家有关的安全 标准,并有所提高。 好建设、购置的现场安全设施基本符合国家有关的安全 标准。 一般8现场安全设施建设、购置的现场安全设施不符合国家有关的安全 标准。 差定期检查、查找安全事故隐患,并积极整改。 好进行过安全事故隐患检查和整改。 一般(三)安全隐患检查9安全事故隐患检查及整改 未进行过安全事故隐患检查和整改。 差制定了完善的乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办 法,有检查表、有记录。 好有乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法。 一般10 专业管理未制定管理办法,没有检查表、没有记录。 差车站、车间、仓库等建筑物耐火等级、防火分区等符合消防技术规范要求,车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按消防规范要求设置,安全出口、疏散通道、应急照明装置、疏散指示标志等完全符合消防安全要求。好基本符合消防安全要求。 一般11 落实消防规范两项以上不符合消防安全要求。 差制定了完善的消防安全责任制、消防安全管理制度和重点 场所、设备设施防火检查制度,消防安全管理档案齐全,发现消防隐患及时整改,消防设施、安全防护装置设专人管理,定期检测,用火、用电、用油、用气符合消防安全管理 规定。 好(四)运营安全管理12 消防管理制定了消防基本制度,有消防安全管理档案,发现消防隐患能整改,消防设施、安全防护装置有人负责管理,用火、用 电、用油、用气基本符合消防安全管理规定。一般制定的消防制度有严重缺陷或未制定,消防安全管理档案不齐全,发现消防隐患不及时整改,消防设施、安全防护装置未设专人管理,未检测,用火、用电、用油、用气违反消防安全管理规定。差制定完善的危险化学品、物资 材料等分类管理制度,按 规定 进行有毒、危险、易燃易爆物品、腐蚀性用品的采购、仓储、使用管理。 好有制定危险化学品、物资材料等分 类管理制度,基本按 规定 进行管理。 一般13 危化物品管理危险化学品、物资材料等分类 管理制度有严重缺陷或未制定,未按规定管理。 差安全警示标志、标识醒目,设置齐全,符合要求。 好有基本的安全警示标志、标识 。 一般(四)运营安全管理14 标志、标识未设置安全警示标志、标识。 差建立完善的突发事件分级预警和响应处置制度,明确各 单 位应急处置职责及责任人,发生突 发事件时能够有效响应。 好建立了突发事件分级预警和响应处置制度,基本明确各 单 位应急处置职责及责任人。 一般15应急管理流程及响应机制未建立突发事件分级预警和响应处置制度,各 单位应急处 置职责及责任人不明确。 差制定完善的生产安全、消防安全、自然灾害、恐怖袭击应急预案,建立专/兼职抢险救援队伍,配置相应的装备, 经常开展日常抢险训练和演习。好有生产安全、消防安全、自然灾害、恐怖袭击应急预案,建立专/兼职抢险救援队伍,配置相应装备。 一般16 应急预案及演习无预案,未建立抢险救援队伍及配置相 应的装备 差制定了完善的事故的报告和处理制度,落 实“ 四不放过”原则,事故档案齐全。 好有事故报告和处理制度,基本落 实“ 四不放过”原则,事故档案较齐全。 一般(五)应急预案及演习17 事故报告处理未按规定制定并实施事故的报告和处理制度,未落 实“ 四不放过”原则,未建立事故档案。 差经常开展乘客安全乘行教育,宣传紧急情况下逃生知识,形式多样、内容全面。 好能够开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知 识宣传。 一般(六)安全防范知识宣传18乘客安全防范知识宣传情况未按规定开展乘客安全乘行、 紧急情况下逃生知识宣传。 差
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