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新版本三体系职能分配表.doc

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1附录 1 质量(Q)/ 环境(E)管理体系职责分配表章节 ISO90012015/ISO14001:2015 领导层 综合部 销售部 财务部 研发部 4 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 ★ 〇 〇 〇 〇 4.2 理解相关方的需求和期望 ★ 〇 〇 〇 〇 4.3 质量管理体系范围的确定 ★ 〇 〇 〇 〇 4.4 质量管理体系及其过程 ★ 〇 〇 〇 〇 5 领导作用 5.1 领导和承诺 ★ 〇 〇 〇 〇 5.1.1 总则 ★ 〇 〇 〇 〇 5.1.2 以顾客为关注焦点 ★ 〇 〇 〇 〇 5.2 质量方针 ★ 〇 〇 〇 〇 5.3 组织的岗位、职责和权限 ★ ● ● ● ● 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 ★ ● 〇 〇 〇 6.2 目标及其实现的策划、方案实施 ★ ● ● ● ● 6.3 变更的策划 ★ 〇 〇 〇 〇 7 支持 7.1 资源 ★ 〇 〇 〇 〇 7.1.1 总则 ★ 〇 〇 〇 〇 7.1.2 人员 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.3 基础设施 〇 ● ● 〇 〇 7.1.4 过程环境 〇 〇 ● 〇 〇 7.1.5 监视和测量资源 〇 〇 ● 〇 〇 7.1.6 知识 〇 ● 〇 〇 〇 7.2 能力 〇 ● 〇 〇 〇 7.3 意识 〇 ● 〇 〇 〇 7.4 沟通 〇 ● 〇 〇 〇 7.5 形成文件的信息 〇 ● 〇 〇 〇 7.5.1 总则 〇 ● 〇 〇 〇 7.5.2 编制和更新 〇 ● 〇 〇 〇 7.5.3 文件控制 〇 ● 〇 〇 〇 8 运行 8.1 运行的策划和控制 ★ 〇 ● 〇 〇2章节 ISO90012015/ISO14001:2015 领导层 综合部 销售部 财务部 研发部 8.2 Q:产品和服务的要求 E: 应急准备和响应 〇 〇 〇 〇 ● 8.2.1 顾客沟通 〇 〇 〇 〇 ● 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 〇 〇 〇 〇 ● 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 〇 〇 〇 〇 ● 8.2.4 与产品和服务要求的更改 〇 〇 〇 〇 ● 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 〇 ● 〇 〇 〇 8.4.1 总则 〇 〇 〇 〇 ●8.4.2 控制类型和程度 〇 〇 〇 〇 ●8.4.3 外部供方的信息 〇 〇 〇 〇 ●8.5 生产和服务提供 〇 〇 ● 〇 〇8.5.1 生产和服务提供的控制 〇 〇 ● 〇 〇8.5.2 标识和可追溯性 〇 〇 ● 〇 〇8.5.3 顾客或外部供方的财产 〇 〇 〇 〇 ●8.5.4 防护 〇 〇 ● 〇 〇8.5.5 交付后的活动 〇 〇 ● 〇 〇8.5.6 更改控制 〇 〇 ● 〇 〇8.6 产品和服务放行 〇 〇 ● 〇 〇8.7 不合格输出的控制 〇 〇 ● 〇 〇9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 ★ ● 〇 〇 〇 9.1.1 总则 ★ 〇 〇 〇 〇 9.1.2 Q:顾客满意 E: 合规性评价 〇 ● 〇 〇 ● 9.1.3 数据分析与评价 〇 ● 〇 〇 〇 9.2 内部审核 〇 ● 〇 〇 〇 9.3 管理评审 ★ 〇 〇 〇 〇 10 持续改进 10.1 总则 ★ 〇 〇 〇 〇 10.2 不合格和纠正措施 〇 〇 ● 〇 〇 10.3 持续改进 ★ 〇 〇 〇 〇 说明;★代表领导职责 ●代表主管职责 ○代表配合职责3附录二 职业健康安全管理体系职责分配表章节 GB/T28001 – 2011 条款 领导层 综合部 销售部 财务部 研发部 4.1 总要求 ★ 〇 〇 〇 〇 4.2 职业健康安全方针 ★ 〇 〇 〇 〇 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的确定 〇 ● ● ● ● 4.3.2 法律法规和其他要求 〇 ● 〇 〇 〇 4.3.3 目标和方案 ★ ● ● ● ● 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 ★ 〇 〇 〇 〇 4.4.2 能力、培训和意识 〇 ● 〇 〇 〇 4.4.3 沟通 ★ ● 〇 〇 〇 4.4.4 文件 〇 ● 〇 〇 〇 4.4.5 文件控制 〇 ● 〇 〇 〇 4.4.6 运行控制 〇 ● ● ● ● 4.4.7 应急准备和响应 〇 〇 ● 〇 〇 4.5.1 绩效测量和监测 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.2 合规性评价 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.3.1 事件调查 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.4 记录控制 〇 ● 〇 〇 〇 4.5.5 内部审核 〇 ● 〇 〇 〇 4.6 管理评审 ★ 〇 〇 〇 〇
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