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某公司年度报告.doc

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—1—坚持发展 稳步增长抢抓机遇 打造辉煌**有限公司 2011 年度工作报告今年是集团上下努力打造“世界 500 强” 的开局年,也是“ 十二五 ”时期开局之年。 **公司以集 团提出的“十个转变”为总抓手,以实现“ 十二五” 规划目标为 基准,以“精细化管理·落实年 ”活动为契机,以管理创新为突破口,求真务实,扎实工作,努力克服了当前通胀等宏观不利因素影响,圆满完成了“ 十二五 ”规划的既定目 标,生产经营 形势保持了良好的稳步态势,各项工作持续、稳定开展,呈现了良好的发展态势。总的看, 2011 年,**公司在经营管理、改革创新、市场开拓、项目管理、内控管理、文化建设等方面都取得了新的成绩,实现了“ 十二五 ”时期良好开局。主要表 现在:一是生产经营实现了历史性突破:主营业务收入首次突破 2 亿元大关,新签合同额、净利润、人均产值、EVA 值也都创历史最高;二是 IT 行 业机制建 设稳步推进:符合 IT 行业特点的激励机制、薪酬机制、考核机制都有了新的举措,得到了进一步的充实完善;三是项目建设管控水平大幅提升:推行新型的项目全过程配置管理模式,项目及时率、一次验收合格率均达到 99%,项目配置平均得分达到 96.75 分;—2—一、2011 年工作回顾这些成绩主要是通过以下几个方面的努力取得的:(一)稳增长,求突破,经营业绩再上新台阶2011 年,**公司积极进取,各项经营指标都超额完成了集团下达任务指标,呈现了“稳中有升 ”的良好发展态势,公司全年经营收入首次突破 2 亿元,实现了历史性突破。经营收入:公司实现经营收入共计 20328.86 万元,超额完成集团公司下达的 18210 万元全年指标,完成全年任务指标的 111.63%;同比 2010 年增长 8762.86 万元,增长75.76%。净利润:实现净利润 2723.80 万元,超额完成集团公司下达的 2593 万元全年指标,完成全年任务指标的 105.04%,同比 2010 年增加 1029 万元,增长 60.69%;EVA 值:实现 3049.37 万元,超额完成集团公司下达的2837 万元全年指标,完成全年任务指标的 107.48%,净资产收益率:完成 42.30%,超额完成集团公司下达的38.89%全年指标,超过了 3.41 个百分点。总资产报酬率:完成 30.22%,超额完成集团公司下达的25.97%全年指标,超过了 4.25 个百分点。经自评,公司 2011 年度经营业绩指标自评总得分=绩效指标自评得分(106.82 分)×60%+ 重点工作指标自评得分(110.45 分)×30%+ 综合管理指标得分( 105.49 分)×10%=107.78 分。—3—(二)争资源,抢主动,市场拓展大幅提升受集成类项目利润下滑、成本增加的宏观影响,2011 年公司合理调整市场战略和定位,适当提出了“服务集团需要、抢占外部市场、突出行业重点”市场经营 方针,内外部市场地位得到进一步巩固。截止目前,公司全年共参与了 40 个项目 53 个标段的投标和邀标(包括与股东紫光捷通科技股份有限公司合作),中标金额约计 2.3 亿元。此外,公司及时掌握和反馈供求信息,做好经济活动分析和市场预测, 截止目前,全年共新签合同达 125 个,合同额共计 24415.45 万元,实现了历史性的突破。一是在集团内市场方面:公司在服务集团信息化发展需要的基础上,积极开拓集团各权属单位的新行业、新市场,今年在轨道交通、海运、物流、金融、文化传媒等领域取得了可喜成绩和突破。二是在集团外市场方面:公司在承揽多个较大的信息系统集成项目,巩固现有省内、集团外智能交通行业地位的基础上,积极主动与国内同行业知名企业进行“强强合作” ,承担了**高速机电工程项目,预计该项目将会为公司带来约6000 万元的营业收入。同时,公司积极参与金融软件业务板块的开拓,现已与**证券建立了软件外包开发合作关系。三是在其它方面:受工信部信息系统集成资质标准修订影响,今年国家停止了信息系统集成资质的办理和升级业务,公司在时刻密切关注政策动态的同时,为不断拓展市场业务—4—范围,今年取得了市建委资质办颁发的电子工程三级资质、市质监局的计量器具维护许可证。同时,公司现已过了三类人员安生生产考试,近期将获得安全生产许可证。(三)调方式,强管理,为可持续发展提供助力公司始终紧紧围绕集团提出的“十个转变” 为总抓手,积极向管理要效益,不断进行“追新求变 ”。一是加快推进股份制改造,深入挖掘公司潜能。根据集团公司统一部署和安排,在当前公司股东及持股比例不变基础上进行股份制改造。目前,经公司积极主动与双方股东进行沟通协调,现已完成改制基准日 2011 年 6 月 30 日的审计报告,同时,该股改方案已于近期得到省国资委批准。下一阶段将
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